Odoo HR Payroll Setup by Country: Complete Configuration Guide

पेरोल किसी भी ईआरपी प्रणाली में सबसे अधिक देश-विशिष्ट मॉड्यूल है। कर ब्रैकेट, सामाजिक सुरक्षा योगदान, पेंशन योजनाएं और वैधानिक रिपोर्टिंग आवश्यकताएं क्षेत्राधिकारों के बीच नाटकीय रूप से भिन्न होती हैं। ओडू का पेरोल मॉड्यूल इसे स्थानीयकरण ढांचे के माध्यम से संबोधित करता है जो देश-विशिष्ट वेतन नियम, कर तालिका और रिपोर्ट टेम्पलेट प्रदान करता है। यह मार्गदर्शिका प्रमुख क्षेत्रों के लिए कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया और आधिकारिक स्थानीयकरण के बिना देशों के लिए अनुकूलन विकल्पों के बारे में बताती है।

मुख्य बातें

• वेतन नियमों, कर तालिकाओं और वैधानिक रिपोर्टों को कवर करने वाले 40 से अधिक देशों के लिए पेरोल स्थानीयकरण के साथ ओडू 19 जहाज
• वेतन नियम इंजन पूर्ण ऑडिट ट्रेल को बनाए रखते हुए जटिल गणनाओं के लिए पायथन अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है
• बहु-देशीय संगठन एक ही ओडू उदाहरण से विभिन्न न्यायक्षेत्रों के लिए पेरोल चला सकते हैं
• आधिकारिक तौर पर समर्थित नहीं होने वाले देशों के लिए वेतन संरचना ढांचे का उपयोग करके कस्टम स्थानीयकरण बनाया जा सकता है
• लेखांकन के साथ एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि पेरोल जर्नल प्रविष्टियाँ सही खाता मैपिंग के साथ स्वचालित रूप से पोस्ट हों

पेरोल आर्किटेक्चर अवलोकन

ओडू पेरोल एक नियम-आधारित इंजन के माध्यम से वेतन गणना की प्रक्रिया करता है। वास्तुकला में निम्न शामिल हैं:

वेतन संरचनाएं: टेम्पलेट जो परिभाषित करते हैं कि कर्मचारियों की श्रेणी पर कौन से वेतन नियम लागू होते हैं। एक कंपनी में मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों, प्रति घंटा श्रमिकों और ठेकेदारों के लिए संरचनाएं हो सकती हैं।

वेतन नियम: एक संरचना के भीतर व्यक्तिगत गणना चरण। प्रत्येक नियम में एक पायथन अभिव्यक्ति होती है जो आधार वेतन, कार्य दिवस और पिछले नियम परिणामों जैसे इनपुट के आधार पर इसके मूल्य की गणना करती है। नियम उनकी प्राथमिकता संख्या के आधार पर क्रम में निष्पादित होते हैं।

वेतन नियम श्रेणियाँ: समूह जो रिपोर्टिंग के लिए नियमों को व्यवस्थित करते हैं। श्रेणियों में सकल वेतन, कटौतियाँ, नियोक्ता योगदान और शुद्ध वेतन शामिल हैं।

पेस्लिप: एक ही कर्मचारी के लिए एक अवधि के लिए आउटपुट दस्तावेज़, जिसमें सभी गणना किए गए नियम मान शामिल हैं।

अपने ओडू उदाहरण में उपलब्ध वेतन संरचनाओं को देखने और संशोधित करने के लिए पेरोल > कॉन्फ़िगरेशन > वेतन संरचनाएं पर नेविगेट करें।

संयुक्त राज्य अमेरिका विन्यास

संघीय कर सेटअप

अमेरिकी पेरोल के लिए कर्मचारी के W-4 फॉर्म के आधार पर संघीय आयकर रोक को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है:

1. पेरोल > कॉन्फ़िगरेशन > वेतन नियम पर जाएं और संघीय आयकर नियम का पता लगाएं
2. नियम वर्तमान आईआरएस टैक्स ब्रैकेट का संदर्भ देता है, जिसे ओडू सालाना अपडेट करता है
3. प्रत्येक कर्मचारी का अनुबंध उनकी फाइलिंग स्थिति (एकल, विवाहित संयुक्त रूप से फाइलिंग, घर का मुखिया) और भत्ते संग्रहीत करता है
4. कर योग्य आय की गणना करने से पहले गणना पूर्व-कर कटौती (401k, स्वास्थ्य बीमा, एफएसए) के लिए होती है

राज्य कर विन्यास

राज्य आय करों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता होती है जहां कर्मचारी काम करते हैं:

FICA और मेडिकेयर

सामाजिक सुरक्षा (वेतन आधार तक 6.2%) और मेडिकेयर (200,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर 0.9% अतिरिक्त के साथ 1.45%) को नियोक्ता और कर्मचारी योगदान नियमों के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। वेतन आधार सीमा सालाना अद्यतन होती है ---2026 के लिए, सामाजिक सुरक्षा वेतन आधार को पेरोल > कॉन्फ़िगरेशन > पैरामीटर्स पर कॉन्फ़िगर करें।

लाभ और कटौतियाँ

वेतन नियमों के रूप में कॉन्फ़िगर की गई सामान्य अमेरिकी कटौतियाँ:

• 401(के): नियोक्ता मिलान के साथ पूर्व-कर कटौती (कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिशत और सीमा)
• स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारी प्रीमियम हिस्सा (धारा 125 के तहत कर-पूर्व)
• एचएसए/एफएसए: स्वास्थ्य बचत या लचीले व्यय खातों में कर-पूर्व योगदान
• रोथ 401(के): कर-पश्चात कटौती (शुद्ध वेतन कम करती है लेकिन करयोग्य आय नहीं)
• सजावटी: प्राथमिकता नियमों के साथ न्यायालय द्वारा आदेशित कटौती

यूरोपीय संघ के देश

जर्मनी

चर्च कर, एकजुटता अधिभार और सामाजिक सुरक्षा योगदान के बीच परस्पर क्रिया के कारण जर्मन पेरोल सबसे जटिल है:

कर वर्ग (स्टुअरक्लास I से VI तक) आयकर रोक का निर्धारण करते हैं। पेरोल > कर्मचारी > अनुबंध पर प्रत्येक कर्मचारी के कर वर्ग को उनके अनुबंध पर कॉन्फ़िगर करें।

जर्मनी में सामाजिक सुरक्षा योगदान को नियोक्ता और कर्मचारी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है:

चर्च कर: संघीय राज्य (बुंडेसलैंड) के आधार पर आयकर का 8% या 9%।

फ़्रांस

फ्रांसीसी पेरोल सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के लिए डीएसएन (डिक्लेरेशन सोशल नॉमिनेटिव) का उपयोग करता है। मुख्य विन्यास क्षेत्र:

• कोटिसेशंस सोशल: स्वास्थ्य, सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी और पूरक पेंशन को कवर करने वाली 30 से अधिक व्यक्तिगत सामाजिक योगदान लाइनें
• सीएसजी/सीआरडीएस: सामाजिक योगदान कर की गणना सकल वेतन के 98.25% पर की जाती है
• म्यूटुएल: अनिवार्य पूरक स्वास्थ्य बीमा (नियोक्ता न्यूनतम 50% भुगतान करता है)
• पूर्वावलोकन: मृत्यु और विकलांगता बीमा योगदान
• रिडक्शन फिलॉन: न्यूनतम वेतन के करीब वेतन के लिए नियोक्ता की सामाजिक सुरक्षा में कटौती

यूनाइटेड किंगडम

यूके का पेरोल PAYE (जितना आप कमाएं उतना भुगतान करें) प्रणाली का पालन करता है:

• टैक्स कोड: एचएमआरसी द्वारा निर्दिष्ट कोड जो कर-मुक्त भत्ता निर्धारित करते हैं (उदाहरण के लिए, मानक व्यक्तिगत भत्ते के लिए 1257एल)
• राष्ट्रीय बीमा: कर्मचारी एनआई योगदान 8% (प्राथमिक सीमा से ऊपर) और नियोक्ता एनआई 13.8% (माध्यमिक सीमा से ऊपर) पर
• छात्र ऋण कटौती: योजना 1, योजना 2, योजना 4, या स्नातकोत्तर दरें
• पेंशन स्वत: नामांकन: न्यूनतम 5% कर्मचारी + 3% नियोक्ता पर कार्यस्थल पेंशन
• आरटीआई रिपोर्टिंग: प्रत्येक वेतन भुगतान के बाद एचएमआरसी को वास्तविक समय सूचना प्रस्तुत करना

मध्य पूर्व और अफ़्रीका

संयुक्त अरब अमीरात

आयकर न होने के कारण यूएई पेरोल सरल है, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

• ग्रेच्युटी गणना: सेवा के वर्षों के आधार पर सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी (पहले 5 वर्षों के लिए 21 दिन/वर्ष, उसके बाद 30 दिन/वर्ष)
• डब्ल्यूपीएस अनुपालन: वेतन संरक्षण प्रणाली अनुमोदित बैंकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वेतन हस्तांतरण
• DEWS: DIFC-आधारित कंपनियों के लिए Difc कर्मचारी कार्यस्थल बचत योजना
• आवास भत्ता: आमतौर पर मूल वेतन का 30-40%, वेतन नियम के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया

सऊदी अरब

• जीओएसआई: सामाजिक बीमा योगदान के लिए सामान्य संगठन (सऊदी नागरिकों के लिए नियोक्ता 12%, कर्मचारी 10%; प्रवासियों के लिए नियोक्ता 2%)
• कोई आयकर नहीं: व्यक्तियों के लिए (कॉर्पोरेट कर विदेशी संस्थाओं पर लागू होता है)
• सऊदीकरण: निताकत कार्यक्रम के अनुपालन के लिए राष्ट्रीयता प्रतिशत पर नज़र रखना

दक्षिण अफ़्रीका

• भुगतान करें: SARS द्वारा प्रशासित प्रगतिशील कर ब्रैकेट
• यूआईएफ: बेरोजगारी बीमा निधि (1% कर्मचारी + 1% नियोक्ता, अधिकतम सीमा)
• एसडीएल: कौशल विकास लेवी (कुल पेरोल का 1%)
• मेडिकल टैक्स क्रेडिट: प्रति आश्रित निश्चित मासिक क्रेडिट

एशिया-प्रशांत

भारत

भारतीय पेरोल में कई घटक शामिल हैं:

| घटक | विवरण | विशिष्ट प्रतिशत | |----|---|---|----|----|----|----| | बुनियादी | मूल वेतन घटक | सीटीसी का 40-50% | | एचआरए | मकान किराया भत्ता | बेसिक का 40-50% | | डीए | महंगाई भत्ता | सेक्टर के अनुसार बदलता रहता है | | विशेष भत्ता | लचीला घटक | सीटीसी का संतुलन | | पीएफ | Provident Fund (employee) | बेसिक का 12% | | पीएफ | भविष्य निधि (नियोक्ता) | बेसिक का 12% (3.67% ईपीएफ + 8.33% ईपीएस) | | ईएसआई | कर्मचारी राज्य बीमा | 0.75% कर्मचारी + 3.25% नियोक्ता | | प्रोफेशनल टैक्स | राज्य स्तरीय कर | राज्य के अनुसार भिन्न-भिन्न (अधिकतम 2,500 INR/वर्ष) |

टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती): नियोक्ता घोषित निवेश और लागू कर व्यवस्था (पुरानी बनाम नई) के आधार पर मासिक आयकर की गणना और कटौती करता है।

ऑस्ट्रेलिया

• पेग विदहोल्डिंग: एटीओ टैक्स तालिकाओं का उपयोग करते हुए आयकर का भुगतान करें
• अधिवर्षिता: नियोक्ता-अनिवार्य सेवानिवृत्ति योगदान (2026 के लिए 11.5%)
• एचईसीएस-सहायता: आय सीमा से ऊपर उच्च शिक्षा ऋण का भुगतान
• मेडिकेयर लेवी: कर योग्य आय का 2% (निजी स्वास्थ्य बीमा के बिना अधिक कमाई करने वालों के लिए अधिभार के साथ)
• एसटीपी रिपोर्टिंग: प्रत्येक भुगतान कार्यक्रम के साथ एटीओ को सिंगल टच पेरोल

कस्टम स्थानीयकरण का निर्माण

बिना आधिकारिक ओडू स्थानीयकरण वाले देशों के लिए, आप कस्टम वेतन संरचनाएँ बना सकते हैं:

चरण 1: वेतन संरचना को परिभाषित करें

निम्नलिखित नियमों के साथ पेरोल > कॉन्फ़िगरेशन > वेतन संरचना पर एक नई वेतन संरचना बनाएं:

• सकल वेतन गणना
• कर रोक नियम (देश के कर ब्रैकेट का संदर्भ)
• सामाजिक सुरक्षा योगदान (कर्मचारी और नियोक्ता भाग)
• वैधानिक कटौतियाँ (पेंशन, बीमा, आदि)
• शुद्ध वेतन गणना

चरण 2: वेतन नियम बनाएं

प्रत्येक वेतन नियम के लिए आवश्यक है:

• नाम और कोड: वर्णनात्मक नाम और अद्वितीय संदर्भ कोड
• श्रेणी: सकल, कटौती, नियोक्ता योगदान, या शुद्ध
• अनुक्रम: निष्पादन आदेश (कम संख्याएँ पहले निष्पादित होती हैं)
• पायथन अभिव्यक्ति: गणना तर्क

प्रगतिशील कर गणना के लिए उदाहरण नियम:

पायथन स्थिति यह जाँचती है कि सकल वेतन के लिए श्रेणी का कुल योग शून्य से अधिक है। गणना अभिव्यक्ति विशिष्ट देश के लिए कर ब्रैकेट सीमा और दरों का संदर्भ देती है, प्रत्येक ब्रैकेट पर सीमांत दरें लागू करती है। payslip ऑब्जेक्ट सभी पिछले नियम परिणामों और कर्मचारी अनुबंध डेटा तक पहुंच प्रदान करता है।

चरण 3: वैधानिक रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करें

कर प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा घोषणाएं और वर्ष के अंत सारांश जैसी देश-विशिष्ट रिपोर्टों के लिए ओडू के क्यूवेब रिपोर्टिंग इंजन का उपयोग करके रिपोर्ट टेम्पलेट बनाएं।

बहु-देशीय पेरोल संचालन

कई देशों में काम करने वाले संगठन एक ही ओडू उदाहरण से सभी पेरोल चला सकते हैं:

1. प्रत्येक देश के लिए वेतन संरचना बनाएं
2. कर्मचारी अनुबंधों को उनके कार्य स्थान के आधार पर संरचनाएं निर्दिष्ट करें
3. उचित जीएल पोस्टिंग के लिए प्रति देश अलग-अलग जर्नल प्रविष्टियों के साथ ** लेखांकन कॉन्फ़िगर करें**
4. वेतन अवधि निर्धारित करें प्रति देश (अधिकांश देशों में मासिक मानक है; अमेरिका में द्वि-साप्ताहिक)
5. स्थानीयकृत रिपोर्ट टेम्प्लेट का उपयोग करके देश-विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करें

ओडू में मल्टी-कंपनी सुविधा समूह स्तर पर समेकित रिपोर्टिंग बनाए रखते हुए प्रति देश अलग-अलग कानूनी संस्थाओं का समर्थन करती है।

लेखांकन के साथ पेरोल एकीकरण

प्रत्येक वेतन पर्ची बैच जर्नल प्रविष्टियाँ उत्पन्न करता है जो सामान्य खाता बही में पोस्ट होती हैं। खाता मैपिंग वेतन नियम के अनुसार कॉन्फ़िगर की गई है:

• वेतन व्यय खाते: सकल वेतन, नियोक्ता योगदान के लिए डेबिट प्रविष्टियाँ
• देयता खाते: कर कटौती, देय सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रेडिट प्रविष्टियाँ
• बैंक खाता: शुद्ध वेतन भुगतान के लिए क्रेडिट प्रविष्टि

पेरोल > कॉन्फ़िगरेशन > वेतन नियम पर जाएँ और डेबिट और क्रेडिट खाते सेट करने के लिए प्रत्येक नियम को संपादित करें। जर्नल प्रविष्टि तब बनाई जाती है जब पेस्लिप बैच मान्य हो जाता है और पोस्ट करने से पहले इसकी समीक्षा की जा सकती है।

ECOSIRE पेरोल सेवाएँ

पेरोल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने के लिए ओडू की तकनीकी वास्तुकला और स्थानीय श्रम कानून दोनों के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। ECOSIRE की Odoo कार्यान्वयन सेवाएं में पेरोल विशेषज्ञ शामिल हैं जो देश-विशिष्ट स्थानीयकरण को कॉन्फ़िगर करते हैं, कस्टम वेतन नियम बनाते हैं, और मैन्युअल पेरोल रिकॉर्ड के विरुद्ध गणनाओं को मान्य करते हैं। हमारी सहायता सेवाओं में टैक्स ब्रैकेट परिवर्तन और नियामक संशोधनों के लिए वार्षिक अपडेट शामिल हैं।

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• ओडू पेरोल मॉड्यूल गाइड
• ओडू में मुआवजा योजना और लाभ
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• ओडू भर्ती मॉड्यूल गाइड
• ओडू मल्टी-कंपनी सेटअप गाइड

टैक्स परिवर्तनों के लिए ओडू पेरोल स्थानीयकरण कितनी बार अद्यतन किया जाता है?

नए टैक्स ब्रैकेट, सामाजिक सुरक्षा सीमा और नियामक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए आधिकारिक ओडू स्थानीयकरण को कम से कम सालाना अपडेट किया जाता है। एंटरप्राइज़ ग्राहकों के लिए, ये अपडेट रखरखाव सदस्यता में शामिल हैं और आम तौर पर नए वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले आते हैं। कस्टम स्थानीयकरणों को मैन्युअल रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

क्या ओडू वेतनभोगी और प्रति घंटा दोनों कर्मचारियों के लिए पेरोल संभाल सकता है?

हाँ। वेतनभोगी और प्रति घंटा कर्मचारियों के लिए अलग वेतन संरचना बनाएं। प्रति घंटा संरचनाएं काम के घंटों की गणना करने के लिए उपस्थिति मॉड्यूल या टाइमशीट प्रविष्टियों का संदर्भ देती हैं, फिर स्थानीय श्रम कानून आवश्यकताओं के आधार पर ओवरटाइम मल्टीप्लायरों के साथ प्रति घंटा दरें लागू करती हैं।

क्या ओडू पेरोल सभी समर्थित देशों में नियामक अनुपालन के लिए प्रमाणित है?

प्रमाणीकरण देश के अनुसार भिन्न होता है। कुछ स्थानीयकरण (फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका) को स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रमाणित या मान्य किया गया है। अन्य प्रकाशित कर नियमों और दरों पर आधारित हैं लेकिन उनमें औपचारिक प्रमाणीकरण नहीं हो सकता है। प्रारंभिक सेटअप के दौरान हमेशा स्वतंत्र स्रोतों के विरुद्ध पेरोल गणनाओं को सत्यापित करें।