ترکی کے لیے Odoo ERP: E-Fatura، KDV ٹیکس اور ترکی کی لوکلائزیشن

چاہے آپ استنبول کے صنعتی علاقوں میں صنعت کار ہوں، ازمیر میں برآمد کنندہ ہوں، انقرہ میں ایک ٹیک کمپنی ہوں، یا اناطولیہ میں پھیلنے والے خوردہ فروش ہوں، یہ گائیڈ ترکی کی مارکیٹ کے لیے Odoo ERP کے مکمل نفاذ کا احاطہ کرتی ہے۔

اہم ٹیک ویز

• GIB ٹرن اوور کی حد کو پورا کرنے والے کاروباروں کے لیے E-Fatura لازمی ہے (فی الحال 3 ملین مجموعی آمدنی کی کوشش کریں) — Odoo GIB سے منظور شدہ ثالثی پلیٹ فارمز کے ساتھ مربوط ہے۔
• تمام سیلز کے لیے E-Arsiv انوائسنگ درکار ہے جو E-Fatura (بشمول B2C سیلز) میں شامل نہیں ہے
• KDV (Katma Deger Vergisi) کی تین شرحیں ہیں: 1%, 10%, اور 20% — درست درجہ بندی اہم ہے
• ترک پے رول میں SGK کی شراکت (آجر 20.5-22.5%، ملازم 15%)، انکم ٹیکس (ترقی پسند 15-40%)، اور سٹیمپ ٹیکس شامل ہوتا ہے
• سرکاری غیر ملکی کرنسی کے لین دین کے لیے TCMB (سنٹرل بینک) کی شرح مبادلہ کا استعمال ہونا چاہیے۔
• کھاتوں کا ترکی چارٹ اکاؤنٹس کے یکساں چارٹ کی پیروی کرتا ہے (Tekduzen Hesap Plani)

---

ترکی کا کاروباری منظر

مارکیٹ کا سیاق و سباق

ترکی کو خصوصی ERP کی ضرورت کیوں ہے۔

ترکی کی ریونیو ایڈمنسٹریشن (GIB) عالمی سطح پر تکنیکی طور پر جدید ترین ٹیکس حکام میں سے ایک ہے، جو الیکٹرانک انوائسنگ، الیکٹرانک کتابیں (E-Defter)، اور الیکٹرانک وے بلز (E-Irsaliye) کو لازمی قرار دیتی ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل کمپلائنس ایکو سسٹم بناتا ہے جسے عام ERP سسٹم گہرے انضمام کے بغیر سپورٹ نہیں کر سکتے۔ غیر متزلزل TRY کے ساتھ مل کر جس میں تبادلے کی شرح کے مستقل انتظام اور یورپ کے سب سے پیچیدہ پے رول سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، ترکی کے کاروباروں کو ان مخصوص چیلنجوں کے لیے بنائے گئے ERP کی ضرورت ہوتی ہے۔

---

E-Fatura اور E-Arsiv کنفیگریشن

E-Fatura (الیکٹرانک انوائس)

E-Fatura ترکی کا لازمی B2B الیکٹرانک انوائسنگ سسٹم ہے۔ E-Fatura سسٹم میں رجسٹرڈ تمام کاروباروں کو UBL-TR (یونیورسل بزنس لینگوئج - ترکی) فارمیٹ میں الیکٹرانک طریقے سے رسیدیں جاری کرنا اور وصول کرنا چاہیے۔

کس کو رجسٹر کرنا ہوگا:

• پچھلے یا موجودہ سال میں TRY 3 ملین سے زیادہ مجموعی آمدنی والے کاروبار
• لائسنس یافتہ مینوفیکچررز، درآمد کنندگان، اور بعض اشیا کے برآمد کنندگان (تمباکو، الکحل، ایندھن، الیکٹرانکس)
• تمام رجسٹرڈ ای کامرس کاروبار

E-Fatura تکنیکی تقاضے:

E-Arsiv (الیکٹرانک آرکائیو انوائس)

E-Arsiv ان تمام رسیدوں کا احاطہ کرتا ہے جو E-Fatura کے ذریعے نہیں بھیجے گئے ہیں - بنیادی طور پر B2C انوائسز اور غیر E-Fatura رجسٹرڈ کاروباروں کے لیے رسیدیں:

• اسی UBL-TR فارمیٹ میں تیار کیا گیا۔
• 10 سال تک الیکٹرانک طور پر ذخیرہ کیا گیا۔
• گاہک کو پرنٹ شدہ/پی ڈی ایف ورژن ملتا ہے۔
• GIB کو ماہانہ یا ریئل ٹائم رپورٹ کیا گیا (رجسٹریشن کی قسم پر منحصر ہے)
• تمام E-Fatura رجسٹرڈ کاروباروں کے لیے لازمی ہے (ان کے غیر E-Fatura رسیدوں کے لیے)

Odoo E-Fatura/E-Arsiv انٹیگریشن

Odoo GIB سے منظور شدہ انٹرمیڈیری پلیٹ فارمز (Ozel Entegratorler) کے ذریعے E-Fatura کے ساتھ ضم کرتا ہے:

1. انوائس تخلیق — معیاری Odoo انوائس ورک فلو
2. UBL-TR جنریشن — Odoo تمام GIB-ضروری فیلڈز کے ساتھ UBL-TR XML فارمیٹ میں انوائس تیار کرتا ہے۔
3. دستخط — XML پر کمپنی کے NES یا مالی محور کے ساتھ بیچوان کے ذریعے دستخط کیے جاتے ہیں۔
4. جمع کرانا — دستخط شدہ انوائس کو بیچوان کے ذریعے GIB کو منتقل کیا جاتا ہے
5. رسپانس ٹریکنگ — GIB قبولیت، مسترد، یا تجارتی ردعمل (کابل/سرخ) اوڈو میں ٹریک کیا جاتا ہے
6. ان باؤنڈ انوائسز — موصول ہونے والی E-Fatura رسیدیں Odoo میں درآمد کی جاتی ہیں اور خریداری کے آرڈرز سے ملتی ہیں۔
7. آرکائیول — تمام انوائسز اپنے XML اور جوابی لفافوں کے ساتھ محفوظ ہیں

عام GIB سے منظور شدہ ثالثوں کی حمایت کی گئی:

• Foriba (FITPAY)، Uyumsoft، Logo، Mikro، Turkcell، Vodafone، Sovos، اور دیگر

E-Irsaliye (الیکٹرانک وے بل)

E-Irsaliye سامان کی نقل و حمل کے لیے ترکی کا الیکٹرانک وے بل سسٹم ہے:

• E-Fatura رجسٹرڈ کاروبار کے لیے لازمی
• سامان گودام سے نکلنے سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔
• بھیجنے والا، وصول کنندہ، سامان کی تفصیل، مقدار، نقل و حمل کی تفصیلات شامل ہیں۔
• اسی انٹرمیڈیری انفراسٹرکچر کے ذریعے GIB کو منتقل کیا گیا۔
• جب ڈیلیوری آرڈرز کی توثیق ہو جائے تو اسے اوڈو کے اندر تیار کیا جانا چاہیے۔

ای ڈیفٹر (الیکٹرانک لیجر)

E-Defter قانونی طور پر مطلوبہ ترک تجارتی کتابوں کا الیکٹرانک ورژن ہے (Yevmiye Defteri — جرنل، اور Buyuk Defter — عمومی لیجر):

• XBRL-GL فارمیٹ میں تیار کردہ
• ماہانہ دستخط شدہ اور ٹائم اسٹیمپ
• اگلے تیسرے مہینے کے آخر تک GIB کو جمع کرایا جائے گا۔
• Odoo E-Defter فارمیٹ میں جرنل اندراجات اور جنرل لیجر برآمد کرتا ہے۔

---

KDV (ویلیو ایڈڈ ٹیکس) کنفیگریشن

KDV ریٹ کا ڈھانچہ

نوٹ: ترکی کے KDV کی شرحیں متواتر تبدیلیوں سے مشروط ہیں۔ ریٹس کو آخری بار جولائی 2023 میں ری اسٹرکچر کیا گیا تھا جب معیاری شرح 18% سے 20% اور کم شرح 8% سے 10% ہو گئی تھی۔

KDV ودہولڈنگ (Tevkifat)

ترکی مخصوص لین دین پر KDV ودہولڈنگ کا اطلاق کرتا ہے جہاں خریدار KDV کا ایک حصہ کاٹتا ہے اور اسے براہ راست ٹیکس آفس کو ادا کرتا ہے:

Odoo کی ترکی لوکلائزیشن میں KDV ودہولڈنگ (tevkifat) کوڈز شامل ہیں جو خود بخود وینڈر کو ادا کی گئی رقم اور ٹیکس آفس کو براہ راست ادائیگی کے لیے روکی گئی رقم کے درمیان تقسیم کا حساب لگاتے ہیں۔

Odoo KDV سیٹ اپ

ٹیکس کوڈز:

• KDV 20% — معیاری شرح آؤٹ پٹ اور ان پٹ
• KDV 10% — کم کردہ شرح
• KDV 1% — انتہائی کم شرح
• KDV مستثنیٰ (Istisna) — برآمدی چھوٹ، سرمایہ کاری کی ترغیب سے استثنیٰ، اور دیگر اہل استثنیٰ
• KDV Tevkifat — سروس کے زمرے کے لحاظ سے قیمتوں کو روکنا
• KDV ریورس چارج — خدمات کی درآمدات کے لیے

KDV ریٹرن (KDV Beyannamesi)

ترک کاروبار ماہانہ KDV ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ Odoo اس کے لیے ڈیٹا تیار کرتا ہے:

• KDV کی شرح کے لحاظ سے کل فروخت (20%، 10%، 1%، مستثنیٰ)
• KDV کی شرح سے کل خریداری
• KDV ودہولڈنگ لاگو (tevkifat)
• KDV کی روک تھام کا سامنا کرنا پڑا
• گزشتہ ادوار سے قابل کٹوتی KDV
• Net KDV قابل ادائیگی یا قابل واپسی۔

---

ترک پے رول (SGK اور انکم ٹیکس)

SGK (سوشل سیکیورٹی انسٹی ٹیوشن) کے تعاون

SGK کی حد: شراکت کا حساب SGK ماہانہ حد تک مجموعی تنخواہ پر کیا جاتا ہے (2025 میں تقریباً TRY 150,000/ماہ، سالانہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے)۔

SGK منزل: کم از کم اجرت SGK حسابات کے لیے منزل ہے (2025 کے لیے 20,002.50 مجموعی فی ماہ کی کوشش کریں)۔

انکم ٹیکس (Gelir Vergisi)

ترکی روزگار کی آمدنی پر ترقی پسند انکم ٹیکس لاگو کرتا ہے:

Odoo سال بھر کی مجموعی آمدنی کی بنیاد پر ماہانہ انکم ٹیکس کا حساب لگاتا ہے، صحیح بریکٹ کو لاگو کرتے ہوئے کیونکہ سال کے دوران ملازم کی مجموعی آمدنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

سٹیمپ ٹیکس (Damga Vergisi)

0.759% کا سٹیمپ ٹیکس ملازمت کے معاہدوں اور ماہانہ تنخواہ کی رقم پر لاگو ہوتا ہے۔ Odoo پے رول کے حساب کتاب کے حصے کے طور پر مجموعی تنخواہ سے سٹیمپ ٹیکس کاٹتا ہے۔

کم از کم اجرت کی چھوٹ

ترکی تمام تنخواہوں کے کم از کم اجرت والے حصے پر انکم ٹیکس کی چھوٹ فراہم کرتا ہے۔ کم از کم اجرت سے زیادہ کمانے والے ملازمین صرف کم از کم اجرت سے زیادہ رقم پر انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ Odoo اس چھوٹ کو پے رول کے حساب کتاب میں خود بخود لاگو کرتا ہے۔

پے رول کے اجزاء

علیحدگی کی تنخواہ (کدیم تزمیناتی)

ترکی کا علیحدگی تنخواہ کا نظام عالمی سطح پر سب سے زیادہ فراخدلی میں سے ہے:

• حساب: 30 دن کی مجموعی تنخواہ فی سال سروس
• چھت: دو سال میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے (2025 میں تقریباً 35,000 فی سال سروس کی کوشش کریں)
• اہلیت: سروس کا کم از کم 1 سال، بغیر کسی وجہ کے برطرفی، درست وجہ سے استعفیٰ، فوجی سروس، ریٹائرمنٹ، شادی (خواتین کے لیے 1 سال کے اندر)، یا موت
• ایکرول: Odoo بیلنس شیٹ پر ماہانہ ذمہ داری جمع کرتا ہے۔

---

کھاتوں کا ترکی چارٹ (Tekduzen Hesap Plani)

ترکی اکاؤنٹس کے یکساں چارٹ کو لازمی قرار دیتا ہے جس پر تمام کاروباری اداروں کو عمل کرنا چاہیے۔ Odoo کی ترکی لوکلائزیشن میں یہ چارٹ شامل ہے:

ٹیکس سے متعلق اہم اکاؤنٹس:

• 191 — قابل کٹوتی KDV (ان پٹ ٹیکس)
• 391 — KDV قابل ادائیگی (آؤٹ پٹ ٹیکس)
• 360 - قابل ادائیگی ٹیکس اور ڈیوٹیز
• 361 — قابل ادائیگی سماجی تحفظ
• 370 — ایڈوانس انکم ٹیکس

---

ٹی سی ایم بی ایکسچینج ریٹ انٹیگریشن

لازمی شرح تبادلہ

ترکی کے ٹیکس کے ضوابط کے لیے TCMB (مرکزی بینک آف دی ریپبلک آف ترکی) کی شرح مبادلہ کے استعمال کی ضرورت ہے:

• غیر ملکی کرنسی انوائس کی تبدیلی
• مہینے کے آخر میں بیلنس کی دوبارہ تشخیص
• کسٹمز کی تشخیص (درآمد ڈیوٹی کے لیے)
• ٹیکس ریٹرن غیر ملکی کرنسی کے انکشافات

Odoo کو مرکزی بینک کی طرف سے شائع کردہ تمام کرنسی جوڑوں کے لیے روزانہ TCMB کی شرح تبادلہ خود بخود حاصل کرنے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

ملٹی کرنسی مینجمنٹ

TRY کی نمایاں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر، کثیر کرنسی کا انتظام اہم ہے:

• ڈیلی ٹی سی ایم بی ریٹ اپ ڈیٹس - خرید، فروخت، اور موثر نرخوں کی خودکار درآمد
• انوائس کی تاریخ کی تبدیلی — غیر ملکی کرنسی کی رسیدیں انوائس کی تاریخ پر TCMB کی شرح پر تبدیل ہوتی ہیں
• ماہ کے آخر میں دوبارہ تشخیص — غیر حقیقی FX فوائد/نقصان ماہ کے آخر میں TCMB شرحوں کا استعمال کرتے ہوئے پوسٹ کیے گئے
• FX کے فوائد/نقصان کا احساس — ادائیگی کی تاریخ پر حساب کیا گیا اور 646/656 اکاؤنٹس میں پوسٹ کیا گیا
• FX ایکسپوژر رپورٹنگ — کرنسی کے لحاظ سے غیر ملکی کرنسی کی پوزیشنوں کا خلاصہ

---

نفاذ کے تحفظات

عام ٹائم لائن

کامیابی کے اہم عوامل

1. بچوں کا جلد انتخاب کریں — E-Fatura انٹرمیڈیری (Ozel Entegrator) کا انتخاب انضمام کے نقطہ نظر کو متاثر کرتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے Odoo کے ساتھ مطابقت کی تصدیق کریں۔
2. KDV کی شرحوں کو احتیاط سے درجہ بندی کریں — غلط KDV درجہ بندی تشخیص کے خطرے کا باعث بنتی ہے۔ GIB کے نظام الاوقات کے خلاف تمام پروڈکٹ/سروس کیٹیگریز کی توثیق کریں۔
3. E-Fatura کا اچھی طرح سے ٹیسٹ کریں — GIB کے ٹیسٹ ماحول کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جانا چاہیے؛ ایک بار قبول ہونے کے بعد پیداواری رسیدوں کو درست نہیں کیا جا سکتا
4. KDV tevkifat میٹرکس کو کنفیگر کریں — ودہولڈنگ ریٹ کا تعین سروس کی قسم اور خریدار کی حیثیت دونوں پر منحصر ہے۔ اس میٹرکس کو مکمل طور پر نقشہ بنائیں
5. SGK رپورٹنگ کے لیے منصوبہ — ماہانہ SGK ڈیکلریشنز (APHB — Aylik Prim ve Hizmet Belgesi) کو پے رول کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ غلطیوں پر جرمانے ہوتے ہیں۔

---

اکثر پوچھے گئے سوالات

کیا ترکی میں تمام کاروباروں کے لیے E-Fatura لازمی ہے؟

GIB کے مخصوص معیار پر پورا اترنے والے کاروباروں کے لیے E-Fatura لازمی ہے: TRY 3 ملین سے زیادہ کی مجموعی آمدنی، کچھ ریگولیٹڈ مصنوعات کے مینوفیکچررز/درآمد کنندگان/برآمد کنندگان، اور رجسٹرڈ ای کامرس کاروبار۔ یہاں تک کہ حد سے نیچے کاروبار بھی رضاکارانہ طور پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ E-Arsiv تمام E-Fatura رجسٹرڈ کاروباروں کے لیے ان کے غیر E-Fatura ٹرانزیکشنز (B2C اور غیر رجسٹرڈ کاروباروں کو فروخت) کے لیے لازمی ہے۔

Odoo GIB کے ساتھ E-Fatura کے انضمام کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟

Odoo منظور شدہ انٹرمیڈیری پلیٹ فارمز (Ozel Entegratorler) کے ذریعے GIB کے ساتھ ضم ہوتا ہے۔ جب آپ Odoo میں انوائس بناتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو سسٹم UBL-TR XML تیار کرتا ہے، اسے ڈیجیٹل دستخط کرنے اور GIB جمع کرانے کے لیے بیچوان کو بھیجتا ہے، اور جواب (قبولیت یا مسترد) کو ٹریک کرتا ہے۔ ان باؤنڈ E-Fatura رسیدیں بیچوان سے نکالی جاتی ہیں اور خریداری کے آرڈرز کے ساتھ مماثلت کے لیے Odoo میں درآمد کی جاتی ہیں۔

کیا Odoo خود بخود KDV ودہولڈنگ (tevkifat) کا حساب لگا سکتا ہے؟

جی ہاں، Odoo کی ترکی لوکلائزیشن میں تمام GIB کی مخصوص کٹوتی کیٹیگریز کے لیے tevkifat کوڈز شامل ہیں۔ tevkifat کے قابل اطلاق سروس کے ساتھ سیلز انوائس بناتے وقت، Odoo KDV کو خریدار سے جمع کی گئی رقم اور خریدار کی جانب سے روکی ہوئی رقم کے درمیان تقسیم کرتا ہے اور ٹیکس آفس کو براہ راست ادائیگی کرتا ہے۔ متعلقہ E-Fatura TEVKIFAT انوائس کی قسم کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔

Odoo علیحدگی کی ادائیگی (kidem tazminati) جمع اور حساب کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟

Odoo ہر ملازم کی موجودہ مجموعی تنخواہ (دوسالہ زیادہ سے زیادہ حد تک محدود) اور مدت کی بنیاد پر ماہانہ علیحدگی کی ادائیگی کی ذمہ داری جمع کرتا ہے۔ جب کسی ملازم کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، Odoo آخری علیحدگی کی ادائیگی کا حساب لگاتا ہے: سروس کے ہر مکمل سال کے لیے 30 دن کی مجموعی تنخواہ، جزوی سالوں کے لیے تناسب، قابل اطلاق حد تک محدود۔ جمع کو طویل مدتی ذمہ داری کے طور پر بک کیا جاتا ہے اور ادائیگی پر جاری کیا جاتا ہے۔

کیا Odoo E-Defter (الیکٹرانک لیجر) جنریشن کو سپورٹ کرتا ہے؟

ہاں، Odoo E-Defter کے لیے درکار XBRL-GL فارمیٹ میں جرنل اندراجات اور جنرل لیجر برآمد کر سکتا ہے۔ ڈیٹا میں GIB کے مخصوص اسکیما میں Yevmiye Defteri (جرنل) اور Buyuk Defter (جنرل لیجر) شامل ہیں۔ پھر فائلوں پر دستخط، ٹائم اسٹیمپ، اور فائلنگ کی آخری تاریخ تک GIB یا انٹرمیڈیری پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کرائے جاتے ہیں۔

اوڈو ترکی کی کم از کم اجرت انکم ٹیکس چھوٹ کا انتظام کیسے کرتا ہے؟

Odoo کا ترک پے رول ماڈیول خود بخود کم از کم اجرت انکم ٹیکس کی چھوٹ کا اطلاق کرتا ہے۔ تمام ملازمین کے لیے، انکم ٹیکس کا حساب صرف مجموعی تنخواہ کی رقم (SGK کٹوتیوں کے بعد) پر کیا جاتا ہے جو خالص کم از کم اجرت کے مساوی سے زیادہ ہے۔ یہ استثنیٰ کم از کم اجرت کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ کمانے والے ملازمین کے لیے موثر انکم ٹیکس کو کم کرتا ہے۔

---

ترکی میں اوڈو کے ساتھ شروعات کرنا

ترکی کا جدید ترین ڈیجیٹل کمپلائنس ایکو سسٹم — E-Fatura, E-Arsiv, E-Irsaliye, E-Defter — پیچیدہ پے رول قانون سازی اور اکاؤنٹس کے لازمی Tekduzen چارٹ کے ساتھ مل کر، عالمی سطح پر سب سے زیادہ مطالبہ کرنے والا ERP ماحول بناتا ہے۔ Odoo، ترکی کی لوکلائزیشن کے ساتھ مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے اور ایک قابل اعتماد ثالث کے ساتھ مربوط ہے، اس لچک اور استطاعت کو برقرار رکھتے ہوئے جامع تعمیل فراہم کرتا ہے جس کی ترک کاروبار قدر کرتے ہیں۔

ECOSIRE کو مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ، ریٹیل اور خدمات کے شعبوں میں ترک کاروباروں کے لیے Odoo کو نافذ کرنے کا تجربہ ہے۔ ہم GIB کی تعمیل کی ضروریات، SGK پے رول کی پیچیدگیوں، اور ترکی میں اور وہاں سے کام کرنے والی کمپنیوں کی آپریشنل ضروریات کو سمجھتے ہیں۔

ہماری Odoo نفاذ کی خدمات کو دریافت کریں یہ جاننے کے لیے کہ ہم کس طرح ترک کاروباروں کے لیے تعمیل، موثر Odoo تعیناتیاں فراہم کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اپنے نفاذ کی ضروریات پر بات کرنے کے لیے۔