UK کاروبار کے لیے Odoo ERP: ٹیکس ڈیجیٹل، VAT اور HMRC کی تعمیل کرنا

چاہے آپ لندن میں خوردہ کاروبار ہو، مڈلینڈز میں ایک صنعت کار ہو، شمال میں ایک تعمیراتی کمپنی ہو، ایڈنبرا میں ایک ٹیک سٹارٹ اپ ہو، یا یوکے میں کہیں بھی پیشہ ورانہ خدمات کی فرم ہو، یہ گائیڈ ہر وہ چیز کا احاطہ کرتا ہے جس کی آپ کو HMRC کی مکمل تعمیل کے لیے Odoo ERP کو ​​لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔

اہم ٹیک ویز

• VAT کے لیے ٹیکس ڈیجیٹل (MTD) بنانا تمام VAT-رجسٹرڈ کاروباروں کے لیے لازمی ہے — Odoo MTD کے موافق ہے
• UK VAT کی تین شرحیں ہیں: 20% معیاری، 5% کم، اور 0% صفر ریٹیڈ، علاوہ مستثنی زمرے
• PAYE RTI کے لیے HMRC کو پے رول کی تمام ادائیگیوں کی ریئل ٹائم رپورٹنگ فل پیمنٹ سبمشنز (FPS) کے ذریعے درکار ہوتی ہے۔
• خودکار اندراج پنشن کے لیے کم از کم 8% کل شراکت درکار ہے (5% ملازم + 3% آجر)
• CIS (تعمیراتی صنعت کی اسکیم) میں ٹھیکیداروں کو ذیلی ٹھیکیدار کی ادائیگیوں کی تصدیق اور کٹوتی کی ضرورت ہوتی ہے۔
• MTD برائے انکم ٹیکس سیلف اسیسمنٹ (ITSA) واحد تاجروں اور زمینداروں کے لیے شروع کیا جا رہا ہے
• Odoo UK GAAP (FRS 102) کے ساتھ منسلک کھاتوں کے UK چارٹ کی حمایت کرتا ہے۔

---

یو کے کاروباری ماحول

مارکیٹ کا سیاق و سباق

برطانیہ کے کاروبار کیوں اوڈو کا انتخاب کرتے ہیں۔

MTD کے ذریعے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی برطانیہ کی ترقی پسند ڈیجیٹائزیشن ERP سسٹمز کے لیے ایک واضح ضرورت پیدا کرتی ہے جو ڈیجیٹل ریکارڈ کو آخر سے آخر تک برقرار رکھتے ہیں اور ریٹرن الیکٹرانک طور پر جمع کراتے ہیں۔ Odoo کا ماڈیولر فن تعمیر، HMRC سے منظور شدہ MTD مطابقت کے ساتھ مل کر، اس لچک اور لاگت کی تاثیر کو برقرار رکھتے ہوئے تعمیل فراہم کرتا ہے جس کا UK SMEs کا مطالبہ ہے۔ ایک ہی پلیٹ فارم سے VAT، PAYE RTI، آٹو انرولمنٹ، CIS اور کمپنیز ہاؤس کی رپورٹنگ کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہر ذمہ داری کے لیے الگ الگ سافٹ ویئر کو اکٹھا کرنے پر ایک اہم فائدہ ہے۔

---

VAT کے لیے ٹیکس ڈیجیٹل (MTD) بنانا

MTD کے تقاضے

VAT کے لیے MTD کے لیے تمام VAT-رجسٹرڈ کاروبار کی ضرورت ہے:

1. ڈیجیٹل ریکارڈ رکھیں — VAT ریکارڈز کو ڈیجیٹل طور پر برقرار رکھا جانا چاہیے (کاغذ یا اسپریڈ شیٹ پر نہیں)
2. مطابقت پذیر سافٹ ویئر استعمال کریں — VAT ریٹرن MTD کے موافق سافٹ ویئر کے ذریعے جمع کرانا ضروری ہے
3. ڈیجیٹل روابط کو برقرار رکھیں — ڈیٹا کو دستی دوبارہ کینگ کے بغیر سسٹمز کے درمیان ڈیجیٹل طور پر بہنا چاہیے۔
4. سہ ماہی جمع کروائیں — معیاری سہ ماہی VAT ریٹرن MTD API کے ذریعے

Odoo MTD VAT کنفیگریشن

Odoo کو VAT جمع کرانے کے لیے MTD کے موافق سافٹ ویئر کے طور پر پہچانا جاتا ہے:

سیٹ اپ کے مراحل:

1. HMRC گورنمنٹ گیٹ وے پر MTD کے لیے رجسٹر کریں۔
2. Odoo کو اپنے MTD اکاؤنٹ (OAuth 2.0) تک رسائی کی اجازت دیں
3. اپنی VAT مدت کو ترتیب دیں (سہ ماہی/ماہانہ/سالانہ اکاؤنٹنگ)
4. MTD VAT ریٹرن بکس میں Odoo ٹیکس کوڈز کا نقشہ بنائیں
5. Odoo سے براہ راست HMRC کو VAT ریٹرن جمع کروائیں۔

VAT ریٹرن (9 باکس ریٹرن)

Odoo معیاری UK VAT ریٹرن تیار کرتا ہے:

---

UK VAT کنفیگریشن

VAT کی شرح کا ڈھانچہ

خصوصی VAT اسکیمیں

Odoo کئی HMRC سے منظور شدہ VAT اسکیموں کی حمایت کرتا ہے:

فلیٹ ریٹ اسکیم (FRS):

• کاروبار کے لیے < GBP 150,000 ٹرن اوور (ماسوائے VAT)
• 20% پر VAT چارج کریں لیکن HMRC کو تجارتی شعبے کی بنیاد پر کم فلیٹ ریٹ فیصد ادا کریں۔
• کم منتظم، مقررہ شرح فیصد 4% سے 16.5% تک
• Odoo FRS فیصد کو ٹریک کرتا ہے اور قابل ادائیگی VAT کا حساب لگاتا ہے۔

کیش اکاؤنٹنگ اسکیم:

• انوائس کی تاریخوں کے بجائے وصول شدہ/کی گئی ادائیگیوں پر مبنی VAT کے لیے اکاؤنٹ
• 1.35 ملین < GBP ٹرن اوور والے کاروبار کے لیے دستیاب ہے۔
• Odoo کو نقد کی بنیاد پر VAT رپورٹنگ کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

سالانہ اکاؤنٹنگ اسکیم:

• سہ ماہی کے بجائے ہر سال ایک VAT ریٹرن جمع کروائیں۔
• تخمینی ذمہ داری کی بنیاد پر عبوری ادائیگی کریں۔
• Odoo سالانہ VAT مدت کی ترتیب کو سپورٹ کرتا ہے۔

ریورس چارج

بریکسٹ کے بعد، یوکے اس پر گھریلو ریورس چارج لاگو کرتا ہے:

• تعمیراتی خدمات (گھریلو CIS ریورس چارج)
• الیکٹرانک سامان، گیس اور بجلی کی کچھ تھوک سپلائیز
• درآمد شدہ خدمات (کسی بھی ملک سے)

Odoo آؤٹ پٹ اور ان پٹ VAT اندراجات دونوں بنا کر ریورس چارج کو ہینڈل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں درست خانوں میں رپورٹ کی گئی سپلائی کے ساتھ صفر خالص VAT اثر ہوتا ہے۔

---

پے اور پے رول

انکم ٹیکس کی شرح (انگلینڈ، ویلز، NI — 2025/26)

ذاتی الاؤنس ٹیپر: 100,000 GBP سے زیادہ آمدنی کے ہر GBP 2 کے لیے GBP 1 کی کمی، GBP 125,140 پر صفر تک پہنچ گئی۔

سکاٹش انکم ٹیکس کی شرحیں (2025/26)

سکاٹ لینڈ کی اپنی انکم ٹیکس کی شرحیں ہیں:

Odoo ملازم کے ٹیکس کوڈ کی بنیاد پر ٹیکس کی درست شرحوں کا اطلاق کرتا ہے (S سکاٹش کے لیے S سابقہ، C کے لیے ویلش)۔

نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن (NICs)

کلاس 1 ملازم NICs (2025/26):

کلاس 1 آجر NICs:

ملازمت الاؤنس: آجر اپنے آجر کی NICs کی ذمہ داری کے خلاف ہر سال GBP 10,500 تک کا دعویٰ کر سکتے ہیں (اگر پچھلے سال میں کل NICs <GBP 100,000 ہیں)۔

RTI (حقیقی وقت کی معلومات)

HMRC آجروں سے پے رول کی معلومات کو حقیقی وقت میں رپورٹ کرنے کا تقاضا کرتا ہے:

مکمل ادائیگی جمع کروانا (FPS):

• ہر تنخواہ کے دن یا اس سے پہلے جمع کرایا گیا۔
• پر مشتمل ہے: ملازمین کی تفصیلات، تنخواہ، ٹیکس، NICs، طالب علم کے قرض کی کٹوتیاں، پنشن کی شراکت
• Odoo RTI API کے ذریعے براہ راست HMRC کو FPS تیار اور جمع کراتا ہے۔

آجر کی ادائیگی کا خلاصہ (EPS):

• ماہانہ جمع کرانے کی رپورٹنگ: ایمپلائمنٹ الاؤنس کے دعوے، سی آئی ایس کی کٹوتیوں کا سامنا کرنا پڑا، قانونی ادائیگیوں کی وصولی، اپرنٹس شپ لیوی
• اگلے مہینے کی 19 تاریخ تک واجب الادا ہے۔

پہلے سال کی تازہ کاری (EYU):

• پچھلے ٹیکس سالوں میں اصلاحات
• Odoo ترمیم کے لیے EYU گذارشات تیار کرتا ہے۔

پے رول کے اجزاء

---

آٹو انرولمنٹ پنشن

تقاضے

یوکے کے تمام آجروں کو خودکار طور پر اہل کارکنوں کو کام کی جگہ کی اہل پنشن میں اندراج کرنا چاہیے:

** اہل جاب ہولڈرز:**

• 22 سال سے ریاستی پنشن کی عمر
• GBP 10,000/سال سے زیادہ کمانا
• برطانیہ میں کام کرنا

کم سے کم تعاون (کوالیفائنگ کمائی پر GBP 6,240 - GBP 50,270):

اوڈو آٹو انرولمنٹ

Odoo خودکار اندراج کی تعمیل کو سنبھالتا ہے:

1. تشخیص — ہر تنخواہ کی مدت پر ہر کارکن کی اہلیت کا خود بخود اندازہ لگاتا ہے۔
2. انرولمنٹ — اہل جاب ہولڈرز کا اندراج اور خطوط میں شمولیت کے مسائل
3. آپٹ آؤٹ — آپٹ آؤٹ ونڈو کے اندر آپٹ آؤٹ کی درخواستوں پر کارروائی کرتا ہے (1 ماہ)
4. دوبارہ اندراج — ہر 3 سال بعد آپٹ آؤٹ کارکنوں کو خود بخود دوبارہ اندراج کرتا ہے۔
5. تعاون کا حساب — ملازم اور آجر کے تعاون کا حساب لگاتا ہے۔
6. پینشن فراہم کنندہ انضمام — NEST، The People's Pension، Smart Pension، یا دیگر کوالیفائنگ اسکیموں کے لیے شراکت کی فائلیں تیار کرتا ہے۔
7. تعمیل کا اعلان — پنشن ریگولیٹر (ٹی پی آر) کے اعلان کا ڈیٹا

---

تعمیراتی صنعت اسکیم (CIS)

CIS کا جائزہ

CIS تعمیراتی صنعت میں ٹھیکیداروں اور ذیلی ٹھیکیداروں پر لاگو ہوتا ہے:

** ٹھیکیداروں کو لازمی ہے:**

• ادائیگی کرنے سے پہلے HMRC کے ساتھ ذیلی ٹھیکیداروں کی تصدیق کریں۔
• مناسب شرح پر ادائیگیوں سے CIS کٹوتی کریں۔
• ماہانہ CIS ریٹرن HMRC کو جمع کروائیں (اگلے مہینے کی 19 تاریخ تک)
• ذیلی ٹھیکیداروں کو ادائیگی اور کٹوتی کے بیانات جاری کریں۔

** کٹوتی کی شرح:**

اوڈو سی آئی ایس کنفیگریشن

1. سب کنٹریکٹر کی تصدیق — Odoo HMRC کی توثیق کی درخواستیں شروع کر سکتا ہے
2. خودکار کٹوتی — تصدیق شدہ شرح پر ذیلی ٹھیکیدار کی رسیدوں سے کٹوتی CIS
3. CIS ریٹرن جنریشن — HMRC جمع کروانے کے لیے ماہانہ ریٹرن تیار کیا جاتا ہے۔
4. ادائیگی کے بیانات - ہر ذیلی ٹھیکیدار کو جاری کٹوتی کے بیانات
5. CIS کا سامنا کرنا پڑا — ٹھیکیداروں کے لیے جو ذیلی ٹھیکیدار بھی ہیں، CIS کی کٹوتیوں کا پتہ لگایا جاتا ہے اور PAYE/NIC کی ذمہ داری کے خلاف آفسیٹ کیا جاتا ہے۔

---

کارپوریشن ٹیکس اور کمپنیز ہاؤس

کارپوریشن ٹیکس

UK کارپوریشن ٹیکس HMRC کے زیر انتظام ہے:

وابستہ کمپنیاں: حد کو متعلقہ کمپنیوں کی تعداد سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

اوڈو کارپوریشن ٹیکس کے ذریعے ٹریک کرتا ہے:

• سہ ماہی قسط کی ادائیگی (بڑی کمپنیوں کے لیے)
• کیپٹل الاؤنسز (سالانہ سرمایہ کاری الاؤنس، تحریری الاؤنسز)
• R&D ٹیکس کریڈٹس (قابل خرچ اخراجات کے لیے)
• تجارتی نقصان کیری فارورڈ اور کیری بیک

کمپنیز ہاؤس فائلنگ

Odoo کمپنیز ہاؤس کی سالانہ فائلنگ کے لیے ڈیٹا تیار کرتا ہے:

• تصدیق بیان - کمپنی کی تفصیلات کی سالانہ تصدیق
• سالانہ اکاؤنٹس — مائیکرو، چھوٹے، درمیانے، یا مکمل اکاؤنٹس (کمپنی کے سائز پر منحصر ہے)
• FRS 102 تعمیل — مالی بیانات UK GAAP کے ساتھ منسلک ہیں۔

---

نفاذ کے تحفظات

عام ٹائم لائن

کامیابی کے اہم عوامل

1. سب سے پہلے MTD کے لیے رجسٹر کریں — یقینی بنائیں کہ آپ کا کاروبار MTD کے لیے گورنمنٹ گیٹ وے پر رجسٹرڈ ہے اور ترتیب سے پہلے Odoo کو اجازت دیں
2. وی اے ٹی اسکیم کو سمجھداری سے منتخب کریں — فلیٹ ریٹ، کیش اکاؤنٹنگ، یا معیاری؛ یہ پوری VAT ترتیب کو متاثر کرتا ہے۔
3. ٹیکس کوڈز صحیح حاصل کریں — HMRC (P45/سٹارٹر چیک لسٹ) سے ملازمین کے ٹیکس کوڈز کو درست ادائیگی کے لیے درست طریقے سے درج کیا جانا چاہیے۔
4. پہلے دن سے خودکار اندراج — پہلی پے رول چلنے سے پہلے پنشن خودکار اندراج کو ترتیب دیں
5. CIS تصدیق کا وقت — ذیلی ٹھیکیدار کی تصدیق پہلی ادائیگی سے پہلے ہونی چاہیے؛ اسے پروکیورمنٹ ورک فلو میں بنائیں

ڈیٹا پروٹیکشن

UK GDPR (EU جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کا یوکے ورژن) کی ضرورت ہے:

• ملازم اور کسٹمر کے ڈیٹا پر کارروائی کے لیے قانونی بنیاد
• ڈیٹا برقرار رکھنے کی پالیسیاں HMRC کی ضروریات کے ساتھ منسلک ہیں (زیادہ تر ریکارڈوں کے لیے 6 سال)
• ڈیٹا سبجیکٹ تک رسائی کی درخواست (DSAR) کی اہلیت
• ملازمین اور صارفین کے لیے رازداری کے نوٹس
• ہائی رسک پروسیسنگ کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن امپیکٹ اسسمنٹ

---

اکثر پوچھے گئے سوالات

کیا Odoo VAT کے لیے HMRC کے میکنگ ٹیکس ڈیجیٹل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟

ہاں، Odoo MTD سے مطابقت رکھنے والا سافٹ ویئر ہے جو MTD API کے ذریعے براہ راست HMRC کو VAT ریٹرن جمع کرا سکتا ہے۔ یہ نظام تمام لین دین کے ڈیجیٹل ریکارڈ کو برقرار رکھتا ہے، 9 باکس VAT ریٹرن تیار کرتا ہے، اور اسے الیکٹرانک طور پر HMRC کو جمع کراتا ہے۔ یہ MTD کی تین بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے: ڈیجیٹل ریکارڈ کیپنگ، ہم آہنگ سافٹ ویئر، اور ڈیٹا کے درمیان ڈیجیٹل روابط۔

Odoo PAYE ریئل ٹائم انفارمیشن (RTI) جمع کرانے کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟

Odoo مکمل ادائیگی کی گذارشات (FPS) تیار کرتا ہے جو ہر تنخواہ کے دن یا اس سے پہلے HMRC کو بھیجے جاتے ہیں۔ FPS میں ملازمین کی تفصیلات، مجموعی تنخواہ، ٹیکس کٹوتی، NICs، طلباء کے قرض کی کٹوتیاں، پنشن کی شراکت، اور قانونی ادائیگیاں شامل ہیں۔ یہ نظام ایمپلائمنٹ الاؤنس کلیمز اور دیگر ایڈجسٹمنٹ کی ماہانہ رپورٹنگ کے لیے ایمپلائر پیمنٹ سمریز (EPS) بھی تیار کرتا ہے۔

کیا Odoo خودکار اندراج پنشن کی تعمیل کا انتظام کر سکتا ہے؟

جی ہاں، Odoo مکمل آٹو انرولمنٹ لائف سائیکل کو ہینڈل کرتا ہے: ہر تنخواہ کی مدت میں کارکن کی اہلیت کا اندازہ لگانا، اہل جاب ہولڈرز کا اندراج، کوالیفائنگ کمائی پر شراکت کا حساب لگانا، آپٹ آؤٹ کی درخواستوں پر کارروائی کرنا، پنشن فراہم کرنے والوں کے لیے شراکت کی فائلیں تیار کرنا (NEST، People's Pension، وغیرہ)، اور re-ly کا انتظام کرنا۔ یہ پنشن ریگولیٹر کو تعمیل کے اعلان کے لیے درکار ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔

کیا Odoo تعمیراتی صنعت کی اسکیم (CIS) کی حمایت کرتا ہے؟

Odoo کی UK لوکلائزیشن میں CIS سپورٹ شامل ہے۔ ٹھیکیدار HMRC کے ساتھ ذیلی ٹھیکیداروں کی تصدیق کر سکتے ہیں، کٹوتی کی درست شرح (0%، 20%، یا 30%) لاگو کر سکتے ہیں، HMRC جمع کرانے کے لیے ماہانہ CIS ریٹرن تیار کر سکتے ہیں، اور ذیلی ٹھیکیداروں کو ادائیگی اور کٹوتی کے بیانات جاری کر سکتے ہیں۔ ان کاروباروں کے لیے جو ٹھیکیدار اور ذیلی ٹھیکیدار دونوں ہیں، CIS کی کٹوتیوں کا سراغ لگایا جاتا ہے اور آجر کی PAYE/NIC ذمہ داری کے خلاف معاوضہ لیا جاتا ہے۔

Odoo سکاٹش انکم ٹیکس کی شرحوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟

Odoo اسکاٹش انکم ٹیکس کی شرحوں کو خود بخود لاگو کرتا ہے جب کسی ملازم کے پاس اسکاٹش ٹیکس کوڈ ہوتا ہے (جس کی شناخت S سابقہ ​​سے ہوتی ہے، جیسے S1257L)۔ یہ نظام برطانیہ کے باقی نرخوں کے بجائے سکاٹش اسٹارٹر، بنیادی، انٹرمیڈیٹ، اعلیٰ، اعلیٰ اور اعلیٰ شرح والے بینڈ استعمال کرتا ہے۔ ویلش ٹیکس کوڈز (سی پریفکس) وہی شرحیں استعمال کرتے ہیں جو انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے ہوتے ہیں لیکن شماریاتی مقاصد کے لیے الگ الگ ٹریک کیے جاتے ہیں۔

کیا اوڈو کمپنیز ہاؤس فائلنگ کے لیے سالانہ اکاؤنٹس بنا سکتا ہے؟

Odoo UK GAAP (FRS 102) کے ساتھ منسلک مالی بیانات تیار کرتا ہے۔ یہ سسٹم بیلنس شیٹس، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹس، اور اکاؤنٹس کے لیے نوٹ تیار کرتا ہے جو کمپنیز ہاؤس فائلنگ کے لیے درکار فارمیٹس میں ہوتا ہے۔ مائیکرو-اینٹی اکاؤنٹس (FRS 105)، چھوٹے کمپنی کے مختصر اکاؤنٹس، اور مکمل اکاؤنٹس کمپنی کے سائز کی درجہ بندی کے لحاظ سے بنائے جا سکتے ہیں۔

Odoo طالب علم کے قرض کی کٹوتیوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟

Odoo ملازم کے پلان کی قسم کی بنیاد پر طلباء کے قرض کی کٹوتیوں کا حساب لگاتا ہے: پلان 1 (2012 سے پہلے کے قرضے، GBP 22,015 سے اوپر کی آمدنی پر 9%)، پلان 2 (2012 کے بعد، 9% GBP 27,295 سے اوپر)، پلان 4 (Scottish، 9% GBP سے اوپر، GBP507 سے زیادہ) 6% GBP 21,000 سے اوپر)۔ ایک سے زیادہ پلان کی اقسام ایک ساتھ درخواست دے سکتی ہیں۔ کٹوتیوں کی اطلاع HMRC کو FPS جمع کرانے پر دی جاتی ہے۔

---

UK میں Odoo کے ساتھ شروعات کرنا

UK کا میکنگ ٹیکس ڈیجیٹل پروگرام، RTI پے رول رپورٹنگ، خودکار اندراج پنشن، اور CIS کے تقاضے ایک ڈیجیٹل تعمیل کا منظرنامہ بناتے ہیں جہاں آپ کے ERP کو ​​بغیر کسی رکاوٹ کے HMRC، پنشن فراہم کرنے والوں، اور کمپنیز ہاؤس کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ Odoo اس انضمام کو اپنے UK لوکلائزیشن ماڈیولز کے ذریعے فراہم کرتا ہے، MTD سے ہم آہنگ VAT، RTI پے رول، اور ایک واحد، سرمایہ کاری مؤثر پلیٹ فارم میں جامع تعمیل فراہم کرتا ہے۔

ECOSIRE کے پاس مینوفیکچرنگ، تعمیراتی، خوردہ، پیشہ ورانہ خدمات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں UK کے کاروباروں کے لیے Odoo کو نافذ کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ ہم HMRC کی تعمیل کی ضروریات، UK کے پے رول کی پیچیدگیوں، اور انگلینڈ، سکاٹ لینڈ، ویلز، اور شمالی آئرلینڈ میں کاروبار کی آپریشنل ضروریات کو سمجھتے ہیں۔

ہماری Odoo کے نفاذ کی خدمات کو دریافت کریں یہ جاننے کے لیے کہ ہم UK کے کاروباروں کے لیے تعمیل، موثر Odoo تعیناتیاں کیسے فراہم کرتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کریں اپنی ضروریات پر بات کرنے کے لیے اور ایک موزوں نفاذ کا منصوبہ حاصل کریں۔