ای کامرس کے لیے ملٹی کنٹری ٹیکس کی تعمیل: VAT، GST، اور Odoo کے ساتھ سیلز ٹیکس

بین الاقوامی سطح پر فروخت کرنا ای کامرس کاروباروں کے لیے سب سے پیچیدہ آپریشنل چیلنجز میں سے ایک پیدا کرتا ہے: متعدد دائرہ اختیار میں ٹیکس کی تعمیل۔ ہر ملک میں ٹیکس کے مختلف ڈھانچے، شرحیں، فائلنگ کی ضروریات اور انوائس فارمیٹس ہوتے ہیں۔ اسے غلط سمجھنا جرمانے، جرمانے، یا بلاک شدہ مارکیٹ پلیس اکاؤنٹس کا باعث بنتا ہے۔

Odoo کا مالی پوزیشن کا نظام، مارکیٹ پلیس انضمام کے ساتھ مل کر، اس زیادہ تر پیچیدگی کو خودکار کرتا ہے۔

ای کامرس سیلرز کے لیے ٹیکس کا منظر

ریاستہائے متحدہ - سیلز ٹیکس

امریکی سیلز ٹیکس عالمی سطح پر سب سے پیچیدہ نظام ہے:

• 46 ریاستوں میں سیلز ٹیکس ہے (الاسکا، ڈیلاویئر، مونٹانا، نیو ہیمپشائر، اوریگون نہیں ہے)
• معاشی گٹھ جوڑ — کسی ریاست میں حد سے اوپر فروخت کرنا ($100K یا 200 لین دین) ٹیکس کی ذمہ داریاں پیدا کرتا ہے
• مارکیٹ پلیس کے سہولت کار کے قوانین — Amazon, Shopify, eBay وغیرہ زیادہ تر ریاستوں میں فروخت کنندگان کی جانب سے ٹیکس جمع اور بھیجتے ہیں
• مصنوعات کی ٹیکس قابلیت — کچھ ریاستوں میں کپڑے مستثنیٰ ہیں، دوسروں میں قابل ٹیکس
• شرح میں تغیر — ریاست، کاؤنٹی، شہر اور خصوصی ضلع کے لحاظ سے قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔

اوڈو ہینڈلنگ: خودکار گٹھ جوڑ سے باخبر رہنے کے ساتھ زپ کوڈ کے ذریعہ ٹیکس کی شرح کی میزیں۔ دوہری چارجنگ سے بچنے کے لیے مارکیٹ پلیس کے آرڈرز جہاں پلیٹ فارم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے۔

یورپی یونین - VAT

ای کامرس بیچنے والوں کے لیے EU VAT:

• OSS (ون اسٹاپ شاپ) — EU کے اندر سرحد پار B2C فروخت کے لیے سنگل رجسٹریشن
• معیاری شرح 17% (لکسمبرگ) سے لے کر 27% (ہنگری) تک
• مخصوص پروڈکٹ کیٹیگریز کے لیے کم شدہ شرحیں
• فاصلاتی فروخت کی حد OSS کے ذریعے ختم کردی گئی (سنگل EUR 10,000 EU وسیع حد)
• EU کے باہر سے بھیجے گئے EUR 150 سے کم کے سامان کے لیے ون اسٹاپ شاپ (IOSS) درآمد کریں

Odoo ہینڈلنگ: گاہک کے مقام کی بنیاد پر خودکار VAT کی شرح کے انتخاب کے ساتھ فی EU ملک کی مالی پوزیشن۔ OSS رپورٹنگ سیلز ڈیٹا سے تیار کی گئی ہے۔

برطانیہ — VAT

بریکسٹ کے بعد UK VAT:

• معیاری شرح: 20%
• کم قیمت کنسائنمنٹ ریلیف ختم کر دیا گیا — تمام سامان VAT کے تابع ہیں۔
• مارکیٹ پلیس کی ذمہ داری — مارکیٹ پلیسز GBP 135 کے تحت اشیاء پر غیر برطانیہ کے بیچنے والوں سے VAT جمع کرتے ہیں
• درآمدات کے لیے ملتوی VAT اکاؤنٹنگ

ہندوستان — جی ایس ٹی

ای کامرس کے لیے ہندوستانی جی ایس ٹی:

• دوہری GST ڈھانچہ — CGST + SGST (انٹرا اسٹیٹ) یا IGST (بین ریاستی)
• تمام رسیدوں پر HSN کوڈ کی ضرورت
• ای-انوائسنگ حد سے اوپر لازمی ہے۔
• TCS (ذریعہ پر ٹیکس جمع) — بازاروں میں حکومت کی جانب سے 1% TCS جمع ہوتا ہے
• GSTR فائلنگ — ماہانہ یا سہ ماہی ریٹرن

دیگر اہم دائرہ اختیار

| ملک | ٹیکس کی قسم | شرح | کلیدی ضرورت | |---|---|---|---| | کینیڈا | GST/HST/PST | 5-15% | صوبے کے لیے مخصوص نرخ | | آسٹریلیا | جی ایس ٹی | 10% | درآمدات کے لیے کم قیمت کے سامان کا اصول | | جاپان | کھپت ٹیکس | 10% | کھانے کے لیے کم شرح (8%) | | برازیل | ICMS/PIS/COFINS | کمپلیکس | ریاست کے لیے مخصوص، NF-e درکار ہے | | UAE/KSA | VAT | 5%/15% | ای انوائسنگ کی تعمیل |

اوڈو ملٹی کنٹری ٹیکس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔

مالی عہدے

Odoo کا مالی پوزیشن سسٹم فی گاہک یا آرڈر کے ٹیکس کے علاج کا نقشہ بناتا ہے:

• ڈیفالٹ مالی پوزیشن — گھریلو آرڈرز پر لاگو ہوتا ہے۔
• EU B2C مالی پوزیشن — منزل کے ملک کے VAT کی شرحوں کا اطلاق ہوتا ہے۔
• EU B2B مالی پوزیشن — ریورس چارج میکانزم (0% VAT)
• مالیاتی پوزیشن کو برآمد کریں — غیر EU صارفین کے لیے زیرو ریٹیڈ
• امریکی مالیاتی پوزیشن — ریاست کے لیے مخصوص سیلز ٹیکس کی شرحیں۔

ٹیکس کا خودکار انتخاب

جب اوڈو میں بازار کا آرڈر آتا ہے:

1. گاہک کی ترسیل کا پتہ ملک اور علاقے کا تعین کرتا ہے۔
2. مالی پوزیشن کے اصول ایڈریس کو درست ٹیکس ٹریٹمنٹ سے ملتے ہیں۔
3. ٹیکس اکاؤنٹس اور ریٹس انوائس پر خود بخود لاگو ہوتے ہیں۔
4. معیاری منظرناموں کے لیے دستی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔

ٹیکس رپورٹنگ

Odoo ٹیکس جمع کرنے کے لیے درکار رپورٹیں تیار کرتا ہے:

• EU ممالک کے لیے VAT ریٹرن (OSS جمع کرانے کے لیے فارمیٹ کردہ)
• سیلز ٹیکس کا خلاصہ ریاست کے لحاظ سے امریکی فائلنگز کے لیے
• GST رپورٹس ہندوستانی تعمیل کے لیے (GSTR-1, GSTR-3B)
• تمام ٹیکس حسابات کے لیے آڈٹ ٹریلز

مارکیٹ پلیس ٹیکس کلیکشن

زیادہ تر بڑے بازار اب بیچنے والوں کی جانب سے ٹیکس وصول کرتے ہیں:

| بازار | ٹیکس جمع کرتا ہے | دائرہ کار | |---|---|---| | ایمیزون | جی ہاں | زیادہ تر دائرہ اختیار جہاں یہ کام کرتا ہے | | ای بے | جی ہاں | امریکی ریاستیں، برطانیہ، یورپی یونین، آسٹریلیا | | Shopify | اختیاری | خودکار یا دستی فی اسٹور کی ترتیبات | | والمارٹ | جی ہاں | امریکی ریاستیں | | Etsy | جی ہاں | امریکی ریاستیں، کچھ بین الاقوامی |

جب مارکیٹ پلیس ٹیکس جمع کرتا ہے، تو آپ کے Odoo انضمام کو ڈبل چارجنگ سے بچنے اور درست مالیاتی رپورٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے اسے ٹریک کرنا چاہیے۔

بہترین طرز عمل

1. جلد رجسٹر کریں — مطلوبہ دائرہ اختیار میں رجسٹر کرنے کے لیے اس وقت تک انتظار نہ کریں جب تک کہ آپ پر ٹیکس واجب الادا نہ ہو
2. ہر چیز کو خودکار بنائیں — دستی ٹیکس کا حساب غلطی کا شکار ہے اور اس کا پیمانہ نہیں ہے
3. سہ ماہی کا جائزہ لیں — ٹیکس کی شرحیں اور قواعد میں تبدیلی۔ اپنی Odoo کی مالی پوزیشنوں کی سہ ماہی تصدیق کریں۔
4. ریکارڈ رکھیں — آڈٹ دفاع کے لیے 7+ سال کے لین دین کے ریکارڈ کو برقرار رکھیں
5. پیشہ ور افراد کے ساتھ کام — ٹیکس کا قانون پیچیدہ ہے۔ ابتدائی سیٹ اپ کے لیے ای کامرس سے واقف ٹیکس ایڈوائزر کا استعمال کریں۔

اگلے اقدامات

ٹیکس کی تعمیل کو بین الاقوامی ترقی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ Odoo کے مالی پوزیشن کے نظام اور مناسب مارکیٹ پلیس انٹیگریشن کنفیگریشن کے ساتھ، آپ مطابقت رکھتے ہوئے عالمی سطح پر فروخت کر سکتے ہیں۔ ہماری Odoo اکاؤنٹنگ سروسز یا ٹیکس تعمیل کی تشخیص کے لیے ہم سے رابطہ کریں دریافت کریں۔