तुर्की के लिए ओडू ईआरपी: ई-फतुरा, केडीवी टैक्स और तुर्की स्थानीयकरण

चाहे आप इस्तांबुल के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माता हों, इज़मिर में निर्यातक हों, अंकारा में एक तकनीकी कंपनी हों, या अनातोलिया में विस्तार करने वाले खुदरा विक्रेता हों, यह मार्गदर्शिका तुर्की बाज़ार के लिए ओडू ईआरपी के संपूर्ण कार्यान्वयन को कवर करती है।

मुख्य बातें

• जीआईबी टर्नओवर सीमा (वर्तमान में TRY 3 मिलियन सकल राजस्व) को पूरा करने वाले व्यवसायों के लिए ई-फतुरा अनिवार्य है - ओडू जीआईबी-अनुमोदित मध्यस्थ प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत होता है
• ई-फतुरा (बी2सी बिक्री सहित) के अंतर्गत कवर नहीं होने वाली सभी बिक्री के लिए ई-आर्सिव इनवॉइसिंग आवश्यक है।
• KDV (Katma Deger Vergisi) की तीन दरें हैं: 1%, 10%, और 20% - सही वर्गीकरण महत्वपूर्ण है
• तुर्की पेरोल में एसजीके योगदान (नियोक्ता 20.5-22.5%, कर्मचारी 15%), आयकर (प्रगतिशील 15-40%), और स्टांप कर शामिल है
• आधिकारिक विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए टीसीएमबी (सेंट्रल बैंक) विनिमय दरों का उपयोग किया जाना चाहिए
• खातों का तुर्की चार्ट खातों के समान चार्ट (टेकडुज़ेन हेसाप प्लानी) का अनुसरण करता है

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तुर्की का व्यावसायिक परिदृश्य

बाज़ार संदर्भ

तुर्की को विशिष्ट ईआरपी की आवश्यकता क्यों है

तुर्की का राजस्व प्रशासन (जीआईबी) विश्व स्तर पर सबसे तकनीकी रूप से उन्नत कर अधिकारियों में से एक है, जो इलेक्ट्रॉनिक चालान, इलेक्ट्रॉनिक किताबें (ई-डेफ्टर), और इलेक्ट्रॉनिक वेबिल्स (ई-इरसालिये) को अनिवार्य करता है। यह एक डिजिटल अनुपालन पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जिसे जेनेरिक ईआरपी सिस्टम गहन एकीकरण के बिना समर्थन नहीं कर सकता है। निरंतर विनिमय दर प्रबंधन की आवश्यकता वाली अस्थिर TRY और यूरोप में सबसे जटिल पेरोल प्रणालियों में से एक के साथ, तुर्की व्यवसायों को इन विशिष्ट चुनौतियों के लिए निर्मित ERP की आवश्यकता होती है।

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ई-फतुरा और ई-अर्सिव कॉन्फ़िगरेशन

ई-फतुरा (इलेक्ट्रॉनिक चालान)

E-Fatura तुर्की की अनिवार्य B2B इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली है। ई-फ़तुरा प्रणाली में पंजीकृत सभी व्यवसायों को यूबीएल-टीआर (यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज - तुर्की) प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालान जारी करना और प्राप्त करना होगा।

किसे पंजीकरण कराना होगा:

• पिछले या चालू वर्ष में TRY 3 मिलियन से अधिक सकल राजस्व वाले व्यवसाय
• कुछ वस्तुओं (तंबाकू, शराब, ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स) के लाइसेंस प्राप्त निर्माता, आयातक और निर्यातक
• सभी पंजीकृत ई-कॉमर्स व्यवसाय

ई-फतूरा तकनीकी आवश्यकताएँ:

ई-अर्सिव (इलेक्ट्रॉनिक पुरालेख चालान)

E-Arsiv E-Fatura के माध्यम से नहीं भेजे गए सभी चालानों को कवर करता है - मुख्य रूप से B2C चालान और गैर-E-Fatura पंजीकृत व्यवसायों के चालान:

• समान यूबीएल-टीआर प्रारूप में उत्पन्न
• 10 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत
• ग्राहक को एक मुद्रित/पीडीएफ संस्करण प्राप्त होता है
• जीआईबी को मासिक या वास्तविक समय में रिपोर्ट की गई (पंजीकरण प्रकार के आधार पर)
• सभी ई-फतुरा पंजीकृत व्यवसायों के लिए अनिवार्य (उनके गैर-ई-फतुरा चालान के लिए)

ओडू ई-फतुरा/ई-अर्सिव एकीकरण

ओडू जीआईबी-अनुमोदित मध्यस्थ प्लेटफार्मों (ओज़ेल एनटेग्रेटरलर) के माध्यम से ई-फतुरा के साथ एकीकृत होता है:

1. चालान निर्माण - मानक ओडू चालान वर्कफ़्लो
2. यूबीएल-टीआर पीढ़ी - ओडू सभी जीआईबी-आवश्यक फ़ील्ड के साथ यूबीएल-टीआर एक्सएमएल प्रारूप में चालान उत्पन्न करता है
3. हस्ताक्षर - मध्यस्थ के माध्यम से कंपनी के एनईएस या माली मुहूर के साथ एक्सएमएल पर हस्ताक्षर किए जाते हैं
4. सबमिशन - हस्ताक्षरित चालान मध्यस्थ के माध्यम से जीआईबी को प्रेषित किया जाता है
5. प्रतिक्रिया ट्रैकिंग - जीआईबी स्वीकृति, अस्वीकृति, या वाणिज्यिक प्रतिक्रिया (काबुल/लाल) को ओडू में ट्रैक किया जाता है
6. इनबाउंड चालान - प्राप्त ई-फ़तुरा चालान ओडू में आयात किए जाते हैं और खरीद ऑर्डर से मेल खाते हैं
7. अभिलेख - सभी चालान उनके एक्सएमएल और प्रतिक्रिया लिफाफे के साथ संग्रहीत हैं

सामान्य जीआईबी-अनुमोदित मध्यस्थ समर्थित:

• फोरिबा (FITPAY), उयुमसॉफ्ट, लोगो, मिक्रो, तुर्कसेल, वोडाफोन, सोवोस, और अन्य

ई-इरसालिये (इलेक्ट्रॉनिक वेबिल)

ई-इरसालिये माल परिवहन के लिए तुर्की की इलेक्ट्रॉनिक वेस्बिल प्रणाली है:

• ई-फतुरा पंजीकृत व्यवसायों के लिए अनिवार्य
• माल गोदाम से निकलने से पहले उत्पन्न होता है
• प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माल विवरण, मात्रा, परिवहन विवरण शामिल हैं
• उसी मध्यस्थ बुनियादी ढांचे के माध्यम से जीआईबी को प्रेषित
• डिलीवरी ऑर्डर मान्य होने पर ओडू के भीतर उत्पन्न होना चाहिए

ई-डेफ्टर (इलेक्ट्रॉनिक लेजर)

ई-डेफ्टर कानूनी रूप से आवश्यक तुर्की वाणिज्यिक पुस्तकों (येव्मिये डेफ्टेरी - जर्नल, और बुयुक डेफ्टर - सामान्य खाता बही) का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है:

• एक्सबीआरएल-जीएल प्रारूप में उत्पन्न
• मासिक रूप से हस्ताक्षरित और टाइमस्टैम्प किया हुआ
• अगले तीसरे महीने के अंत तक जीआईबी को प्रस्तुत किया जाएगा
• ओडू ई-डेफ्टर प्रारूप में जर्नल प्रविष्टियाँ और सामान्य खाता बही निर्यात करता है

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केडीवी (मूल्य वर्धित कर) कॉन्फ़िगरेशन

केडीवी दर संरचना

ध्यान दें: तुर्की की केडीवी दरें लगातार बदलाव के अधीन रही हैं। दरों को आखिरी बार जुलाई 2023 में पुनर्गठित किया गया था जब मानक दर 18% से 20% हो गई थी और दर 8% से घटकर 10% हो गई थी।

केडीवी विदहोल्डिंग (टेवकीफैट)

तुर्की विशिष्ट लेनदेन पर केडीवी रोक लागू करता है जहां खरीदार केडीवी का एक हिस्सा काटता है और इसे सीधे कर कार्यालय को भुगतान करता है:

ओडू के तुर्की स्थानीयकरण में केडीवी विदहोल्डिंग (टेवकीफैट) कोड शामिल हैं जो स्वचालित रूप से विक्रेता को भुगतान की गई राशि और कर कार्यालय को सीधे भुगतान के लिए रोकी गई राशि के बीच विभाजन की गणना करते हैं।

ओडू केडीवी सेटअप

टैक्स कोड:

• केडीवी 20% - मानक दर आउटपुट और इनपुट
• केडीवी 10% - कम दर
• केडीवी 1% - सुपर-कम दर
• केडीवी छूट (इस्टिस्ना) - निर्यात छूट, निवेश प्रोत्साहन छूट, और अन्य योग्य छूट
• KDV Tevkifat - सेवा श्रेणी के अनुसार रोक दरें
• केडीवी रिवर्स चार्ज - सेवाओं के आयात के लिए

केडीवी रिटर्न (केडीवी बेयन्नामेसी)

तुर्की व्यवसाय मासिक केडीवी रिटर्न दाखिल करते हैं। Odoo इसके लिए डेटा तैयार करता है:

• केडीवी दर से कुल बिक्री (20%, 10%, 1%, छूट)
• केडीवी दर के अनुसार कुल खरीद
• केडीवी रोक लागू (tevkifat)
• केडीवी रोक का सामना करना पड़ा
• पिछली अवधियों से कटौती योग्य केडीवी
• नेट केडीवी देय या वापसी योग्य

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तुर्की पेरोल (एसजीके और आयकर)

एसजीके (सामाजिक सुरक्षा संस्थान) योगदान

एसजीके सीमा: योगदान की गणना एसजीके मासिक सीमा तक सकल वेतन पर की जाती है (2025 में लगभग TRY 150,000/माह, सालाना अद्यतन)।

एसजीके स्तर: एसजीके गणना के लिए न्यूनतम वेतन न्यूनतम है (2025 के लिए TRY 20,002.50 सकल/माह)।

आयकर (गेलिर वर्गीसी)

तुर्की रोजगार आय पर प्रगतिशील आयकर लागू करता है:

ओडू साल-दर-साल संचयी आय के आधार पर मासिक आयकर की गणना करता है, सही ब्रैकेट लागू करता है क्योंकि कर्मचारी की संचयी आय वर्ष के दौरान सीमा पार कर जाती है।

स्टाम्प टैक्स (डैमगा वेर्गिसि)

0.759% का स्टाम्प कर रोजगार अनुबंध और मासिक वेतन राशि पर लागू होता है। पेरोल गणना के भाग के रूप में ओडू सकल वेतन से स्टांप कर काटता है।

न्यूनतम वेतन में छूट

तुर्की सभी वेतनों के न्यूनतम वेतन हिस्से पर आयकर छूट प्रदान करता है। न्यूनतम वेतन से अधिक आय वाले कर्मचारी केवल न्यूनतम वेतन से अधिक राशि पर आयकर का भुगतान करते हैं। Odoo इस छूट को पेरोल गणना में स्वचालित रूप से लागू करता है।

पेरोल घटक

विच्छेद वेतन (किदेम तज़मिनाती)

तुर्की की विच्छेद वेतन प्रणाली विश्व स्तर पर सबसे उदार है:

• गणना: सेवा के प्रति वर्ष 30 दिन का सकल वेतन
• सीमा: साल में दो बार अपडेट की जाती है (2025 में सेवा का लगभग TRY 35,000 प्रति वर्ष)
• पात्रता: न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा, बिना कारण बर्खास्तगी, वैध कारण के लिए इस्तीफा, सैन्य सेवा, सेवानिवृत्ति, विवाह (1 वर्ष के भीतर महिलाओं के लिए), या मृत्यु
• उपार्जन: ओडू मासिक रूप से बैलेंस शीट पर देनदारी अर्जित करता है

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तुर्की खातों का चार्ट (टेकडुज़ेन हेसाप प्लानी)

तुर्की खातों के एक समान चार्ट को अनिवार्य करता है जिसका सभी व्यवसायों को पालन करना होगा। ओडू के तुर्की स्थानीयकरण में यह चार्ट शामिल है:

प्रमुख कर-संबंधित खाते:

• 191 - कटौतीयोग्य केडीवी (इनपुट टैक्स)
• 391 - केडीवी देय (आउटपुट टैक्स)
• 360 - देय कर और शुल्क
• 361 — देय सामाजिक सुरक्षा
• 370 — अग्रिम आयकर

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टीसीएमबी विनिमय दर एकीकरण

अनिवार्य विनिमय दरें

तुर्की कर नियमों के लिए टीसीएमबी (तुर्की गणराज्य के केंद्रीय बैंक) विनिमय दरों के उपयोग की आवश्यकता होती है:

• विदेशी मुद्रा चालान रूपांतरण
• माह के अंत में शेष राशि का पुनर्मूल्यांकन
• सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयात शुल्क के लिए)
• टैक्स रिटर्न विदेशी मुद्रा प्रकटीकरण

ओडू को सेंट्रल बैंक द्वारा प्रकाशित सभी मुद्रा जोड़े के लिए दैनिक टीसीएमबी विनिमय दरें स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

बहु-मुद्रा प्रबंधन

TRY की महत्वपूर्ण अस्थिरता को देखते हुए, बहु-मुद्रा प्रबंधन महत्वपूर्ण है:

• दैनिक टीसीएमबी दर अपडेट - खरीद, बिक्री और प्रभावी दरों का स्वचालित आयात
• चालान तिथि रूपांतरण - विदेशी मुद्रा चालान चालान तिथि पर टीसीएमबी दर पर परिवर्तित किए गए
• माह के अंत में पुनर्मूल्यांकन - महीने के अंत में टीसीएमबी दरों का उपयोग करके अवास्तविक एफएक्स लाभ/हानि पोस्ट की गई
• वास्तविक एफएक्स लाभ/हानि - भुगतान तिथि पर गणना की गई और 646/656 खातों में पोस्ट की गई
• एफएक्स एक्सपोज़र रिपोर्टिंग - मुद्रा द्वारा विदेशी मुद्रा स्थितियों का सारांश

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कार्यान्वयन संबंधी विचार

विशिष्ट समयरेखा

प्रमुख सफलता कारक

1. मध्यस्थ को जल्दी चुनें - ई-फ़तुरा मध्यस्थ (ओज़ेल एन्टीग्रेटर) का चयन एकीकरण दृष्टिकोण को प्रभावित करता है; शुरू करने से पहले Odoo के साथ संगतता की पुष्टि करें
2. केडीवी दरों को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत करें - गलत केडीवी वर्गीकरण से मूल्यांकन जोखिम होता है; जीआईबी अनुसूचियों के अनुसार सभी उत्पाद/सेवा श्रेणियों को मान्य करें
3. ई-फ़तुरा का पूरी तरह से परीक्षण करें - जीआईबी के परीक्षण वातावरण का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना चाहिए; एक बार स्वीकार किए जाने के बाद उत्पादन चालान को ठीक नहीं किया जा सकता
4. KDV tevkifat मैट्रिक्स कॉन्फ़िगर करें - रोक दर निर्धारण सेवा प्रकार और खरीदार की स्थिति दोनों पर निर्भर करता है; इस मैट्रिक्स को पूरी तरह से मैप करें
5. एसजीके रिपोर्टिंग के लिए योजना - मासिक एसजीके घोषणाएं (एपीएचबी - आयलिक प्राइम और हिजमेट बेल्गेसी) को पेरोल के साथ सटीक रूप से मेल खाना चाहिए; त्रुटियों के लिए दंड भुगतना पड़ता है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या तुर्की में सभी व्यवसायों के लिए ई-फतुरा अनिवार्य है?

जीआईबी-निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले व्यवसायों के लिए ई-फतुरा अनिवार्य है: टीआरवाई 3 मिलियन से ऊपर का सकल राजस्व, कुछ विनियमित उत्पादों के निर्माता/आयातकर्ता/निर्यातक, और पंजीकृत ई-कॉमर्स व्यवसाय। यहां तक ​​कि सीमा से नीचे के व्यवसाय भी स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकते हैं। ई-अर्सिव सभी ई-फतुरा पंजीकृत व्यवसायों के लिए उनके गैर-ई-फतुरा लेनदेन (बी2सी और गैर-पंजीकृत व्यवसायों को बिक्री) के लिए अनिवार्य है।

ओडू जीआईबी के साथ ई-फतुरा एकीकरण को कैसे संभालता है?

ओडू अनुमोदित मध्यस्थ प्लेटफार्मों (ओज़ेल एनटेग्रेटरलर) के माध्यम से जीआईबी के साथ एकीकृत होता है। जब आप ओडू में एक चालान बनाते हैं और मान्य करते हैं, तो सिस्टम यूबीएल-टीआर एक्सएमएल उत्पन्न करता है, इसे डिजिटल हस्ताक्षर और जीआईबी सबमिशन के लिए मध्यस्थ को भेजता है, और प्रतिक्रिया (स्वीकृति या अस्वीकृति) को ट्रैक करता है। इनबाउंड ई-फ़तुरा चालान मध्यस्थ से निकाले जाते हैं और खरीद आदेशों के साथ मिलान के लिए ओडू में आयात किए जाते हैं।

क्या ओडू स्वचालित रूप से केडीवी विदहोल्डिंग (टेवकीफैट) की गणना कर सकता है?

हां, ओडू के तुर्की स्थानीयकरण में सभी जीआईबी-निर्दिष्ट रोक श्रेणियों के लिए तेवकीफ़ैट कोड शामिल हैं। टेवकीफैट-लागू सेवा के साथ बिक्री चालान बनाते समय, ओडू खरीदार से एकत्र की गई राशि और खरीदार द्वारा रोकी गई राशि के बीच केडीवी को विभाजित करता है और सीधे कर कार्यालय को भुगतान करता है। संबंधित ई-फ़तुरा TEVKIFAT चालान प्रकार के साथ उत्पन्न होता है।

ओडू विच्छेद वेतन (किदेम तज़मिनाती) संचयन और गणना को कैसे संभालता है?

ओडू प्रत्येक कर्मचारी के वर्तमान सकल वेतन (द्विवार्षिक सीमा तक सीमित) और कार्यकाल के आधार पर मासिक रूप से विच्छेद वेतन देयता अर्जित करता है। जब किसी कर्मचारी का अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो ओडू अंतिम विच्छेद भुगतान की गणना करता है: सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिनों का सकल वेतन, आंशिक वर्षों के लिए आनुपातिक, लागू सीमा पर। संचय को दीर्घकालिक देनदारी के रूप में दर्ज किया जाता है और भुगतान पर जारी किया जाता है।

क्या ओडू ई-डेफ्टर (इलेक्ट्रॉनिक लेजर) पीढ़ी का समर्थन करता है?

हां, ओडू ई-डेफ्टर के लिए आवश्यक एक्सबीआरएल-जीएल प्रारूप में जर्नल प्रविष्टियां और सामान्य खाता बही निर्यात कर सकता है। डेटा में जीआईबी-निर्दिष्ट स्कीमा में येव्मिये डेफ्टेरी (जर्नल) और बुयुक डेफ्टर (सामान्य खाता बही) शामिल हैं। फिर फाइलों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, टाइमस्टैम्प लगाया जाता है, और फाइलिंग की समय सीमा तक जीआईबी या मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा किया जाता है।

ओडू तुर्की न्यूनतम वेतन आयकर छूट का प्रबंधन कैसे करता है?

ओडू का तुर्की पेरोल मॉड्यूल न्यूनतम वेतन आयकर छूट स्वचालित रूप से लागू करता है। सभी कर्मचारियों के लिए, आयकर की गणना केवल सकल वेतन की राशि (एसजीके कटौती के बाद) पर की जाती है जो शुद्ध न्यूनतम वेतन के बराबर से अधिक है। यह छूट न्यूनतम वेतन के करीब या उससे थोड़ा ऊपर कमाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रभावी आयकर को कम कर देती है।

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तुर्की में ओडू से शुरुआत करना

तुर्की का उन्नत डिजिटल अनुपालन पारिस्थितिकी तंत्र - ई-फतूरा, ई-अर्सिव, ई-इर्सालिये, ई-डेफ्टर - जटिल पेरोल कानून और खातों के अनिवार्य टेकडुज़ेन चार्ट के साथ मिलकर, विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले ईआरपी वातावरण में से एक बनाता है। ओडू, तुर्की स्थानीयकरण के साथ उचित रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है और एक विश्वसनीय मध्यस्थ के साथ एकीकृत है, जो लचीलेपन और सामर्थ्य को बनाए रखते हुए व्यापक अनुपालन प्रदान करता है जिसे तुर्की व्यवसाय महत्व देते हैं।

ECOSIRE के पास विनिर्माण, व्यापार, खुदरा और सेवा क्षेत्रों में तुर्की व्यवसायों के लिए Odoo को लागू करने का अनुभव है। हम जीआईबी अनुपालन आवश्यकताओं, एसजीके पेरोल जटिलताओं और तुर्की में और वहां से काम करने वाली कंपनियों की परिचालन आवश्यकताओं को समझते हैं।

हमारी ओडू कार्यान्वयन सेवाओं का अन्वेषण करें यह जानने के लिए कि हम तुर्की व्यवसायों के लिए अनुपालन, कुशल ओडू तैनाती कैसे प्रदान करते हैं। हमारी टीम से संपर्क करें अपनी कार्यान्वयन आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए।