भारत के लिए ओडू ईआरपी: जीएसटी, टीडीएस/टीसीएस और ई-वे बिल

हमारी HR और कार्यबल प्रबंधन श्रृंखला का हिस्सा

भारत - 3.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी और 1.4 बिलियन की आबादी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था - विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित कर प्रणालियों में से एक का संचालन करता है। 2017 में पेश किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारत के खंडित अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य को एकीकृत किया, लेकिन इसकी तीन-घटक संरचना (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी), अनिवार्य ई-चालान, टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों और माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल आवश्यकताओं में जटिलता ला दी। ओडू ईआरपी व्यापक भारतीय स्थानीयकरण प्रदान करता है जो जीएसटी अनुपालन, भारतीय पेरोल (पीएफ, ईएसआई, पेशेवर कर) और भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ संरेखित वित्तीय रिपोर्टिंग के हर पहलू को संभालता है।

चाहे आप गुजरात में निर्माता हों, बैंगलोर में आईटी सेवा कंपनी हों, दिल्ली एनसीआर में ई-कॉमर्स व्यवसाय हों, या बहु-राज्य वितरक हों, यह मार्गदर्शिका आपको पूर्ण नियामक अनुपालन के साथ भारतीय बाजार के लिए ओडू ईआरपी कॉन्फ़िगर करने के बारे में बताती है।

मुख्य बातें

जीएसटी में चार दर स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) हैं, जिसमें राज्य के अंदर लेनदेन के लिए सीजीएसटी+एसजीएसटी और अंतरराज्यीय लेनदेन के लिए आईजीएसटी है।

5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए ई-चालान अनिवार्य है (2026 तक)

50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल आवश्यक है

जीएसटी (धारा 51) और टीसीएस (धारा 52) के तहत टीडीएस विशिष्ट लेनदेन प्रकारों पर लागू होते हैं

भारतीय पेरोल में पीएफ (12%+12%), ईएसआई (0.75%+3.25%), प्रोफेशनल टैक्स, बोनस और ग्रेच्युटी शामिल है

ओडू के भारतीय स्थानीयकरण में जीएसटीएन-एकीकृत ई-चालान, एचएसएन/एसएसी कोड प्रबंधन और बहु-राज्य संचालन शामिल हैं

भारत का व्यावसायिक परिदृश्य और ईआरपी आवश्यकताएँ

बाज़ार संदर्भ

सूचक	मूल्य
सकल घरेलू उत्पाद (2025)	$3.9 ट्रिलियन
जीएसटी दरें	0%, 5%, 12%, 18%, 28% (प्लस मुआवजा उपकर)
ई-चालान सीमा	कुल कारोबार > 5 करोड़ रुपये
ई-वे बिल सीमा	सामान का मूल्य > 50,000 रुपये
कॉर्पोरेट टैक्स	22% (मौजूदा) / 15% (नया विनिर्माण) + अधिभार + उपकर
मुद्रा	भारतीय रुपया (INR)
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल - 31 मार्च
पीएफ योगदान	12% नियोक्ता + 12% कर्मचारी (बेसिक + डीए पर)
ईएसआई	0.75% कर्मचारी + 3.25% नियोक्ता (वेतन के लिए ≤ INR 21,000/माह)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश	28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश (प्रत्येक एक अलग जीएसटी क्षेत्राधिकार)

भारत को विशिष्ट ईआरपी की आवश्यकता क्यों है

भारत की जीएसटी प्रणाली स्वाभाविक रूप से जटिल है क्योंकि प्रत्येक अंतरराज्यीय लेनदेन के लिए अंतरराज्यीय लेनदेन की तुलना में अलग कर उपचार की आवश्यकता होती है। 36 जीएसटीआईएन पंजीकरण संभव (प्रति राज्य एक), मासिक/त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग, चालान-स्तरीय मिलान और जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) द्वारा आक्रामक डिजिटलीकरण के साथ, व्यवसायों को एक ईआरपी की आवश्यकता होती है जो भारत के कर बुनियादी ढांचे के साथ गहराई से एकीकृत हो। ओडू का भारतीय स्थानीयकरण, प्रत्येक जीएसटी परिषद अधिसूचना के साथ सक्रिय रूप से बनाए रखा और अद्यतन किया जाता है, यह एकीकरण प्रदान करता है।

ओडू में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन

जीएसटी संरचना: सीजीएसटी, एसजीएसटी, और आईजीएसटी

भारत के जीएसटी के तीन घटक हैं जो लेनदेन भूगोल के आधार पर लागू होते हैं:

अंतर्राज्यीय आपूर्ति (एक ही राज्य के भीतर): सीजीएसटी (केंद्रीय) + एसजीएसटी (राज्य) - प्रत्येक कुल दर का आधा। उदाहरण: 18% जीएसटी = 9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी।

अंतरराज्यीय आपूर्ति (राज्यों के बीच या केंद्रशासित प्रदेश के लिए): आईजीएसटी (एकीकृत) - पूर्ण दर पर। उदाहरण: 18% आईजीएसटी।

आयात: लागू दर पर आईजीएसटी, मूल सीमा शुल्क के साथ सीमा शुल्क पर देय।

जीएसटी दर स्लैब

स्लैब	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	उदाहरण
5%	2.5%	2.5%	5%	आवश्यक खाद्य पदार्थ, इकोनॉमी क्लास परिवहन, छोटे रेस्तरां
12%	6%	6%	12%	प्रसंस्कृत भोजन, बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, कार्य अनुबंध
18%	9%	9%	18%	अधिकांश सेवाएँ, आईटी सेवाएँ, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएँ, रेस्तरां (एसी)
28%	14%	14%	28%	लक्जरी सामान, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ
0% (छूट)	—	—	—	ताजा भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवासीय किराया
0% (शून्य-रेटेड)	0%	0%	0%	निर्यात (एलयूटी या आईजीएसटी+रिफंड के साथ)

मुआवजा उपकर कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं (तंबाकू, वातित पेय, मोटर वाहन) पर 1% से 22% तक की दर से अतिरिक्त रूप से लागू होता है।

ओडू जीएसटी टैक्स कोड सेटअप

ओडू के भारत स्थानीयकरण में पूर्व-कॉन्फ़िगर कर कोड शामिल हैं:

जीएसटी 5% (आई) — इंट्रास्टेट: 2.5% सीजीएसटी + 2.5% एसजीएसटी
जीएसटी 12% (आई) - अंतरराज्यीय: 6% सीजीएसटी + 6% एसजीएसटी
जीएसटी 18% (आई) — अंतरराज्यीय: 9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी
जीएसटी 28% (आई) — इंट्रास्टेट: 14% सीजीएसटी + 14% एसजीएसटी
आईजीएसटी 5% - अंतरराज्यीय: 5% आईजीएसटी
आईजीएसटी 12% - अंतरराज्यीय: 12% आईजीएसटी
आईजीएसटी 18% — अंतरराज्यीय: 18% आईजीएसटी
आईजीएसटी 28% — अंतरराज्यीय: 28% आईजीएसटी
आरसीएम - निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कोड
छूट - शून्य-रेटेड और छूट वाली आपूर्ति
मुआवजा उपकर - लागू उत्पादों के लिए अतिरिक्त उपकर कोड

ओडू स्वचालित रूप से निर्धारित करता है कि ग्राहक/विक्रेता की स्थिति बनाम कंपनी की आपूर्ति की स्थिति के आधार पर सीजीएसटी+एसजीएसटी या आईजीएसटी लागू करना है या नहीं।

एचएसएन और एसएसी कोड प्रबंधन

ओडू में प्रत्येक उत्पाद और सेवा को वस्तुओं के लिए एचएसएन (नामकरण प्रणाली का हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड या सेवाओं के लिए एसएसी (सेवा लेखा कोड) में मैप किया जाना चाहिए। ये कोड निर्धारित करते हैं:

लागू जीएसटी दर
ई-चालान वर्गीकरण
सीमा शुल्क के लिए निर्यात एचएस कोड
जीएसटीआर-1 रिपोर्टिंग श्रेणी

ओडू एक एचएसएन/एसएसी मास्टर रखता है जिसे थोक में आयात किया जा सकता है और चालान पर इन कोडों को स्वचालित रूप से पॉप्युलेट करता है।

ई-चालान एकीकरण

जीएसटीएन ई-चालान प्रणाली

इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) के माध्यम से ई-चालान उन व्यवसायों के लिए अनिवार्य है जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है। आईआरपी प्रत्येक बी2बी चालान के लिए एक चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन) और एक डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड जारी करता है।

ओडू में ई-चालान वर्कफ़्लो:

ओडू में चालान बनाएं (मानक प्रवाह)
Odoo निर्धारित स्कीमा (InvoiceFormat) में ई-चालान JSON उत्पन्न करता है
JSON को API के माध्यम से IRP को सबमिट किया जाता है
आईआरपी चालान को मान्य करता है, आईआरएन उत्पन्न करता है, और क्यूआर कोड के साथ एक हस्ताक्षरित JSON लौटाता है
Odoo IRN, हस्ताक्षरित इनवॉइस हैश और QR कोड संग्रहीत करता है
इनवॉइस पीडीएफ को क्यूआर कोड और आईआरएन के साथ पुनर्जीवित किया जाता है
ई-चालान डेटा जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर-1 में स्वतः भर जाता है

तकनीकी आवश्यकताएँ:

एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) आईआरपी के साथ एपीआई एकीकरण
एपीआई प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र
JSON स्कीमा v1.1 अनुपालन
एपीआई विफलताओं के लिए पुनः प्रयास तंत्र (आईआरपी पीक अवधि के दौरान टाइमआउट हो सकता है)
रद्दीकरण वर्कफ़्लो (उत्पन्न होने के 24 घंटों के भीतर)

क्रेडिट/डेबिट नोट्स के लिए ई-चालान

क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए भी IRN जेनरेशन की आवश्यकता होती है। Odoo इसे इस प्रकार संभालता है:

क्रेडिट नोट्स को मूल चालान से जोड़ना
प्रत्येक क्रेडिट/डेबिट नोट के लिए अलग आईआरएन उत्पन्न करना
मूल और सुधारात्मक दस्तावेजों के बीच ऑडिट ट्रेल को बनाए रखना

ई-वे बिल इंटीग्रेशन

ई-वे बिल आवश्यकताएँ

50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है - चाहे बिक्री, खरीद, अंतर-शाखा हस्तांतरण, या नौकरी के काम के लिए।

फ़ील्ड	विवरण
दस्तावेज़ प्रकार	चालान, आपूर्ति बिल, डिलीवरी चालान, प्रवेश बिल
एचएसएन कोड	प्रत्येक पंक्ति वस्तु के लिए
परिवहन मोड	सड़क, रेल, वायु, जहाज
वाहन क्रमांक	सड़क परिवहन के लिए
ट्रांसपोर्टर आईडी	जीएसटीआईएन या ट्रांसपोर्टर नामांकन संख्या
दूरी	अनुमानित दूरी किलोमीटर में
वैधता	दूरी के आधार पर (सामान्य कार्गो के लिए प्रति 200 किमी 1 दिन)

ओडू ई-वे बिल इंटीग्रेशन

ओडू एनआईसी पोर्टल एपीआई के माध्यम से ई-वे बिल बनाता और प्रबंधित करता है:

ऑटो-जेनरेशन - 50,000 रुपये से अधिक के माल के लिए डिलीवरी ऑर्डर मान्य होने पर ई-वे बिल स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाता है।
मल्टी-व्हीकल - ट्रांसशिपमेंट के लिए वाहन अपडेट के साथ पार्ट-ए (आपूर्ति विवरण) और पार्ट-बी (वाहन विवरण) के लिए समर्थन
समेकित ई-वे बिल - एकाधिक खेप ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों के लिए
रद्दीकरण - यदि माल का परिवहन नहीं किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर
विस्तार - मूल वैधता अवधि से अधिक देरी के लिए

जीएसटी के तहत टीडीएस और टीसीएस

टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) - धारा 51

सरकारी विभागों और कुछ प्रतिष्ठानों को 2.5 लाख रुपये से अधिक के अनुबंध भुगतान पर 2% (1% CGST + 1% SGST या 2% IGST) टीडीएस काटना होगा।

टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) - धारा 52

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई आपूर्ति के शुद्ध कर योग्य मूल्य पर 1% (0.5% CGST + 0.5% SGST या 1% IGST) टीसीएस एकत्र करना होगा।

आयकर टीडीएस

जीएसटी टीडीएस के अलावा, आयकर टीडीएस विभिन्न भुगतानों पर लागू होता है:

धारा	भुगतान प्रकार	दर
194ए	ब्याज (गैर-बैंक)	10%
194सी	ठेकेदार भुगतान	1% (व्यक्तिगत) / 2% (कंपनी)
194एच	कमीशन/दलाली	5%
194आई	किराया (मशीनरी)	2%
194आई	किराया (भूमि/भवन)	10%
194जे	प्रोफेशनल फीस	10% / 2% (तकनीकी सेवाओं के लिए)
194Q	माल की खरीद	0.1% (खरीदारी > 50 लाख रूपये)

ओडू भुगतान की प्रकृति के आधार पर विक्रेता के बिलों पर स्वचालित रूप से टीडीएस की गणना करता है और इसे भुगतान या क्रेडिट के समय, जो भी पहले हो, काट लेता है। ई-फाइलिंग के लिए ओडू से त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न (फॉर्म 26क्यू) डेटा तैयार किया जाता है।

ओडू में भारतीय पेरोल

वेतन संरचना

घटक	प्रकार	गणना
मूल वेतन	कमाई	सीटीसी का 40-50%
महंगाई भत्ता (डीए)	कमाई	प्रति कंपनी/सरकारी अधिसूचना
मकान किराया भत्ता (एचआरए)	कमाई	बेसिक (मेट्रो/नॉन-मेट्रो) का 40-50%
वाहन भत्ता	कमाई	INR 1,600/माह मानक
विशेष भत्ता	कमाई	सीटीसी को पूरा करने के लिए संतुलन आंकड़ा
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कमाई	प्रति पॉलिसी
पीएफ (कर्मचारी)	कटौती	बेसिक का 12% + डीए
ईएसआई (कर्मचारी)	कटौती	सकल का 0.75% (यदि सकल ≤ INR 21,000)
प्रोफेशनल टैक्स	कटौती	राज्य-वार (INR 200/माह सामान्य)
आयकर (टीडीएस)	कटौती	प्रति स्लैब दरें (नई/पुरानी व्यवस्था)
LWF (श्रम कल्याण कोष)	कटौती	राज्यवार, न्यूनतम राशि

पीएफ (भविष्य निधि) - ईपीएफओ

घटक	दर	छत
कर्मचारी पीएफ	बेसिक का 12% + डीए	संपूर्ण मूल राशि पर (या प्रति चुनाव 15,000 रुपये/माह तक)
नियोक्ता पीएफ	बेसिक का 3.67% + डीए	वही छत
नियोक्ता ईपीएस (पेंशन)	बेसिक का 8.33% + डीए	INR 15,000 तक सीमित
व्यवस्थापक शुल्क	0.50%	पीएफ-लागू वेतन पर
ईडीएलआई	0.50%	छाया हुआ

ओडू नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ योगदान की गणना करता है, ईपीएफओ पोर्टल अपलोड के लिए ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) फाइलें तैयार करता है, और प्रत्येक कर्मचारी के लिए यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को ट्रैक करता है।

ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा)

घटक	दर	प्रयोज्यता
कर्मचारी योगदान	0.75%	सकल वेतन ≤ INR 21,000/माह
नियोक्ता का योगदान	3.25%	वही दहलीज

ईएसआई योगदान की गणना स्वचालित रूप से की जाती है और ईएसआईसी चालान मासिक रूप से तैयार किया जाता है।

वृत्ति कर

व्यावसायिक कर राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है (महाराष्ट्र: वेतन के लिए 200 रुपये प्रति माह > 10,000 रुपये; कर्नाटक: 200 रुपये प्रति माह; आदि)। ओडू कर्मचारी के कार्य स्थान के आधार पर सही राज्य-वार व्यावसायिक कर लागू करता है।

आयकर (नई बनाम पुरानी व्यवस्था)

भारत दो आयकर व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ओडू दोनों का समर्थन करता है:

नई व्यवस्था (वित्तीय वर्ष 2024-25 से डिफ़ॉल्ट):

आय स्लैब (INR)	दर
3,00,000 तक	0%
3,00,001 – 7,00,000	5%
7,00,001 – 10,00,000	10%
10,00,001 – 12,00,000	15%
12,00,001 – 15,00,000	20%
15,00,000 से ऊपर	30%

पुरानी व्यवस्था (धारा 80सी, 80डी के तहत कटौतियों, एचआरए छूट आदि के साथ) उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहती है जो इसमें शामिल होते हैं।

ओडू चुनी हुई व्यवस्था के तहत मासिक टीडीएस अनुमानों की गणना करता है और वर्ष के अंत में धारा 80सी/80डी के तहत घोषित निवेश के लिए समायोजन करता है।

खातों और वित्तीय रिपोर्टिंग का भारतीय चार्ट

खातों का इंड एएस-संरेखित चार्ट

ओडू के भारतीय स्थानीयकरण में भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ संरेखित खातों का एक चार्ट शामिल है:

जीएसटी खाते - सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी इनपुट और आउटपुट (प्रत्येक के लिए अलग खाते)
टीडीएस प्राप्य और देय खाते
पीएफ और ईएसआई देय खाते
आयकर प्रावधान खाते
अग्रिम कर खाते
वैधानिक आरक्षित खाते

वैधानिक रिपोर्टें

ओडू प्रमुख भारतीय वैधानिक रिपोर्टों के लिए डेटा तैयार करता है:

जीएसटीआर-1 — जावक आपूर्ति (मासिक/त्रैमासिक)
जीएसटीआर-3बी - कर भुगतान के साथ सारांश रिटर्न
जीएसटीआर-2बी - ऑटो-ड्राफ्ट आईटीसी (समाधान के लिए)
जीएसटीआर-9 — वार्षिक रिटर्न
फॉर्म 26क्यू - त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न
बैलेंस शीट और पी एंड एल - अनुसूची III प्रारूप (कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार)
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट - फॉर्म 3सीडी (धारा 44एबी) के लिए डेटा

बहु-राज्य संचालन

एकाधिक जीएसटीआईएन पंजीकरण

कई भारतीय राज्यों में काम करने वाले व्यवसायों को प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग जीएसटीआईएन पंजीकरण की आवश्यकता होती है। Odoo इसे इसके माध्यम से संभालता है:

बहु-कंपनी या शाखा संरचना - प्रत्येक राज्य परिचालन एक अलग कंपनी या शाखा हो सकती है जिसका अपना जीएसटीआईएन हो
स्वचालित सीजीएसटी/एसजीएसटी बनाम आईजीएसटी निर्धारण - आपूर्ति स्थिति बनाम बिलिंग स्थिति के आधार पर
राज्य-वार रिटर्न फाइलिंग - जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी प्रति जीएसटीआईएन उत्पन्न होता है
अंतर-राज्य स्टॉक ट्रांसफर - आईजीएसटी के साथ डीम्ड आपूर्ति के रूप में चालान किया गया
इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) - शाखाओं को आईटीसी वितरित करने वाली केंद्रीय खरीद इकाई

आपूर्ति स्थान नियम

ओडू जीएसटी कानून के आधार पर आपूर्ति का सही स्थान निर्धारित करता है:

माल - वह स्थान जहां आवाजाही समाप्त होती है (या बिल-टू-शिप-टू के लिए डिलीवरी का स्थान)
सेवाएँ - आम तौर पर प्राप्तकर्ता का स्थान
अचल संपत्ति सेवाएँ — संपत्ति का स्थान
घटनाएँ — घटना का स्थान

भारत के लिए कार्यान्वयन संबंधी विचार

विशिष्ट समयरेखा

चरण	अवधि	गतिविधियां
खोज	2-3 सप्ताह	मल्टी-स्टेट मैपिंग, जीएसटीआईएन ऑडिट, एचएसएन/एसएसी वर्गीकरण
विन्यास	4-6 सप्ताह	जीएसटी सेटअप, ई-चालान, पेरोल, खातों का चार्ट
डेटा माइग्रेशन	3-5 सप्ताह	आरंभिक शेष, आईटीसी कैरी-फॉरवर्ड, कर्मचारी डेटा, इन्वेंट्री
अनुकूलन	3-5 सप्ताह	ई-वे बिल एकीकरण, कस्टम रिपोर्ट, उद्योग वर्कफ़्लो
परीक्षण	2-4 सप्ताह	जीएसटी रिटर्न समाधान, ई-चालान परीक्षण, पेरोल सत्यापन
गो-लाइव	1-2 सप्ताह	समानांतर रन, जीएसटीएन लाइव एकीकरण, स्थिरीकरण
कुल	15-25 सप्ताह	राज्य गणना और लेन-देन की मात्रा के अनुसार भिन्न होता है

प्रमुख सफलता कारक

एचएसएन/एसएसी वर्गीकरण — शुरू से ही एचएसएन कोड प्राप्त करें; गलत वर्गीकरण से गलत जीएसटी दरें और मूल्यांकन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं
मल्टी-जीएसटीआईएन आर्किटेक्चर - बहु-राज्य संचालन के लिए मल्टी-कंपनी या शाखा-आधारित संरचना का उपयोग करना है या नहीं, यह जल्दी तय करें
आईटीसी समाधान - आईटीसी हानि से बचने के लिए पहले दिन से ही जीएसटीआर-2बी मिलान सेट करें
ई-चालान परीक्षण - आईआरपी सैंडबॉक्स के साथ बड़े पैमाने पर परीक्षण; उत्पादन आईआरएन पीढ़ी अपरिवर्तनीय है
पेरोल व्यवस्था का विकल्प - पुरानी और नई दोनों आयकर व्यवस्थाओं को कॉन्फ़िगर करें; कर्मचारी वर्ष की शुरुआत में अपनी पसंद की घोषणा करते हैं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओडू यह कैसे निर्धारित करता है कि सीजीएसटी+एसजीएसटी चार्ज किया जाए या आईजीएसटी?

ओडू आपकी कंपनी के जीएसटीआईएन में राज्य कोड की तुलना ग्राहक के जीएसटीआईएन (या सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान) में राज्य कोड से करता है। यदि दोनों एक ही राज्य हैं, तो यह प्रत्येक पर आधी जीएसटी दर पर सीजीएसटी+एसजीएसटी लागू करता है। यदि अलग-अलग राज्य हैं, तो यह पूर्ण दर पर आईजीएसटी लागू करता है। यह निर्धारण प्रत्येक इनवॉइस लाइन पर स्वचालित रूप से होता है।

क्या ओडू जीएसटीएन आईआरपी पोर्टल के साथ ई-चालान एकीकरण को संभाल सकता है?

हां, ओडू के भारतीय स्थानीयकरण में एनआईसी आईआरपी (चालान पंजीकरण पोर्टल) के साथ प्रत्यक्ष एपीआई एकीकरण शामिल है। जब आप Odoo में B2B इनवॉइस को मान्य करते हैं, तो सिस्टम JSON पेलोड उत्पन्न करता है, इसे IRP को सबमिट करता है, IRN और हस्ताक्षरित QR कोड प्राप्त करता है, और उन्हें इनवॉइस पीडीएफ में एम्बेड करता है। यह पूरी तरह से स्वचालित है और त्रुटि प्रतिक्रियाओं, पुनः प्रयास और रद्दीकरण को संभालता है।

ओडू माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल का प्रबंधन कैसे करता है?

जब 50,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए डिलीवरी ऑर्डर मान्य होते हैं तो ओडू एनआईसी ई-वे बिल एपीआई के माध्यम से ई-वे बिल उत्पन्न करता है। सिस्टम इनवॉइस से आपूर्ति विवरण (भाग ए) भरता है और परिवहन विवरण (भाग बी) दर्ज करने की अनुमति देता है। यह बहु-वाहन परिदृश्यों, समेकित ई-वे बिल और रद्दीकरण/विस्तार वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।

क्या Odoo विक्रेता भुगतान पर टीडीएस की गणना स्वचालित रूप से करता है?

हां, ओडू का भारतीय स्थानीयकरण भुगतान प्रकृति (ठेकेदारों के लिए धारा 194सी, पेशेवरों के लिए 194जे, किराए के लिए 194आई, आदि) के आधार पर आयकर टीडीएस की गणना करता है और निर्धारित दर पर टीडीएस काटता है। सिस्टम त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न डेटा (फॉर्म 26क्यू) उत्पन्न करता है और विक्रेताओं के लिए पैन-वार टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16ए) बनाए रखता है।

ओडू भारतीय पेरोल के लिए पीएफ और ईएसआई गणना कैसे संभालता है?

ओडू मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर पीएफ योगदान (12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता, पीएफ और ईपीएस के बीच नियोक्ता के हिस्से को विभाजित करके) की गणना करता है। 21,000 रुपये प्रति माह तक सकल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए ईएसआई की गणना 0.75% (कर्मचारी) और 3.25% (नियोक्ता) पर की जाती है। सिस्टम ईपीएफओ के लिए ईसीआर फाइलें और ईएसआईसी पोर्टल जमा करने के लिए मासिक चालान तैयार करता है।

क्या ओडू पुरानी व्यवस्था के साथ नई आयकर व्यवस्था का समर्थन कर सकता है?

हाँ, ओडू नई कर व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट, कम दरों और कम कटौतियों के साथ) और पुरानी व्यवस्था (धारा 80सी, 80डी, एचआरए छूट के साथ) दोनों का समर्थन करता है। प्रत्येक कर्मचारी अपनी व्यवस्था का चयन करता है, और ओडू तदनुसार मासिक टीडीएस की गणना करता है। वर्ष के अंत में, सिस्टम सही शासन-विशिष्ट गणनाओं के साथ फॉर्म 16 तैयार करता है।

ओडू इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) समाधान को कैसे संभालता है?

ओडू का आईटीसी समाधान मॉड्यूल जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर-2बी ऑटो-ड्राफ्ट डेटा के विरुद्ध आपके खरीद चालान से मेल खाता है। यह मेल खाने वाले, बेमेल और बेमेल चालानों की पहचान करता है, जिससे आपको वैध आईटीसी दावों को अधिकतम करने में मदद मिलती है, जबकि दाखिल करने से पहले समाधान के लिए विसंगतियों को चिह्नित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बेजोड़ आईटीसी को दावे से अवरुद्ध कर दिया गया है।

भारत में ओडू से शुरुआत करना

भारत का जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया का सबसे बड़ा कर प्रौद्योगिकी मंच है, और आपके ईआरपी को जीएसटीएन, ई-चालान, ई-वे बिल और भारतीय वैधानिक आवश्यकताओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम के साथ सहजता से एकीकृत होना चाहिए। ओडू का भारतीय स्थानीयकरण इस एकीकरण को बॉक्स से बाहर प्रदान करता है, जिसमें सक्रिय अपडेट हर जीएसटी परिषद अधिसूचना और वित्त अधिनियम परिवर्तन पर नज़र रखते हैं।

ECOSIRE के पास विनिर्माण, सेवाओं, वितरण और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायों के लिए Odoo को लागू करने का गहरा अनुभव है। हम बहु-राज्य जीएसटी जटिलताओं, भारतीय पेरोल आवश्यकताओं और उपमहाद्वीप में व्यवसायों की परिचालन आवश्यकताओं को समझते हैं।

हमारी ओडू कार्यान्वयन सेवाओं का अन्वेषण करें यह जानने के लिए कि हम भारतीय व्यवसायों के लिए अनुपालन, कुशल ओडू तैनाती कैसे प्रदान करते हैं। हमसे संपर्क करें अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करने और एक अनुकूलित कार्यान्वयन रोडमैप प्राप्त करने के लिए।

टैग:odoo india erp gst tds e-way-bill payroll

शेयर करें:

लेखक

ECOSIRE Research and Development Team

तकनीकी लेखन

ECOSIRE की तकनीकी लेखन टीम Odoo ERP, Shopify ई-कॉमर्स, AI एजेंट, Power BI एनालिटिक्स, GoHighLevel ऑटोमेशन और एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर की सर्वोत्तम प्रथाओं पर लिखती है। हमारी गाइड व्यवसायों को सोच-समझकर तकनीकी निर्णय लेने में मदद करती हैं।

सभी पोस्ट देखें

ECOSIRE

Odoo ERP के साथ अपना व्यवसाय बदलें

आपके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेषज्ञ ओडू कार्यान्वयन, अनुकूलन और समर्थन।

निःशुल्क कोटेशन प्राप्त करें सेवाएँ खोजें