Parte de nuestra serie HR & Workforce Management
Leer la guía completaOdoo ERP para empresas del Reino Unido: digitalización de impuestos, cumplimiento del IVA y HMRC
El Reino Unido, con un PIB de 3,3 billones de dólares y una de las administraciones tributarias más sofisticadas del mundo, ha estado a la vanguardia de la digitalización tributaria a través de su programa Making Tax Digital (MTD). Las empresas del Reino Unido deben mantener registros digitales y presentar declaraciones de IVA digitalmente a través de software compatible con MTD, operar PAYE Real Time Information (RTI) para la nómina, cumplir con las obligaciones de pensiones de inscripción automática y cumplir con los requisitos de presentación de Companies House. Odoo ERP proporciona una localización integral en el Reino Unido que maneja cada uno de estos requisitos, desde presentaciones de IVA MTD hasta deducciones del Plan de la Industria de la Construcción (CIS).
Ya sea que usted sea una empresa minorista en Londres, un fabricante en Midlands, una empresa de construcción en el Norte, una startup tecnológica en Edimburgo o una empresa de servicios profesionales en cualquier parte del Reino Unido, esta guía cubre todo lo que necesita para implementar Odoo ERP para lograr el pleno cumplimiento de HMRC.
Conclusiones clave
- Hacer que Tax Digital (MTD) para el IVA sea obligatorio para TODAS las empresas registradas con IVA — Odoo es compatible con MTD
- El IVA del Reino Unido tiene tres tipos: 20 % estándar, 5 % reducido y 0 % tipo cero, además de categorías exentas.
- PAYE RTI requiere informes en tiempo real de todos los pagos de nómina a HMRC a través de Envíos de pago completos (FPS)
- La pensión de autoinscripción requiere una contribución total mínima del 8% (5% empleado + 3% empleador)
- CIS (Plan de la Industria de la Construcción) exige que los contratistas verifiquen y deduzcan de los pagos de los subcontratistas
- MTD para la autoevaluación del impuesto sobre la renta (ITSA) se está implementando para comerciantes individuales y propietarios
- Odoo admite el plan de cuentas del Reino Unido alineado con los GAAP del Reino Unido (FRS 102)
Entorno empresarial del Reino Unido
Contexto del mercado
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB (2025) | 3,3 billones de dólares |
| Tipo de IVA | 20% estándar, 5% reducido, 0% tarifa cero |
| Impuesto sobre sociedades | 25 % (beneficios > 250 000 GBP), 19 % tasa de beneficios pequeños (< 50 000 GBP), alivio marginal entre |
| Moneda | Libra esterlina británica (GBP) |
| Idioma oficial | Inglés |
| Ejercicio fiscal (impuestos) | 6 de abril – 5 de abril (PAYE/ITSA), varía para el impuesto de sociedades |
| PAGAR | Progresista: 20%, 40%, 45% (Inglaterra/NI/Gales), diferente para Escocia |
| Seguro Nacional | Varias clases: empleado de clase 1 8%+2%, empleador 13,8% |
| Pensión de autoinscripción | 5% empleado + 3% empleador mínimo |
| Hacer que los impuestos sean digitales | Obligatorio para el IVA; Lanzamiento de ITSA |
Por qué las empresas del Reino Unido eligen Odoo
La progresiva digitalización de la administración tributaria en el Reino Unido a través de MTD crea un requisito claro para los sistemas ERP que mantengan registros digitales de extremo a extremo y presenten declaraciones electrónicamente. La arquitectura modular de Odoo, combinada con la compatibilidad MTD aprobada por HMRC, ofrece cumplimiento y al mismo tiempo mantiene la flexibilidad y rentabilidad que exigen las PYMES del Reino Unido. La capacidad de manejar informes de IVA, PAYE RTI, inscripción automática, CIS y Companies House desde una única plataforma es una ventaja significativa sobre la creación de software separado para cada obligación.
Hacer que los impuestos sean digitales (MTD) para el IVA
Requisitos de MTD
MTD for VAT requiere que todas las empresas registradas con IVA:
- Mantenga registros digitales: los registros del IVA deben mantenerse digitalmente (no en papel ni en hojas de cálculo).
- Utilice software compatible: las declaraciones de IVA deben enviarse mediante software compatible con MTD
- Mantener enlaces digitales: los datos deben fluir digitalmente entre sistemas sin necesidad de volver a ingresar manualmente
- Enviar trimestralmente: declaraciones de IVA trimestrales estándar a través de la API de MTD
Configuración de IVA de Odoo MTD
Odoo está reconocido como software compatible con MTD para presentaciones de IVA:
Pasos de configuración:
- Regístrese para MTD en HMRC Government Gateway
- Autorice a Odoo a acceder a su cuenta MTD (OAuth 2.0)
- Configura tu periodo de IVA (contabilidad trimestral/mensual/anual)
- Asigne códigos de impuestos de Odoo a casillas de devolución de IVA de MTD
- Envíe declaraciones de IVA directamente desde Odoo a HMRC
Declaración de IVA (devolución de 9 cajas)
Odoo genera la declaración de IVA estándar del Reino Unido:
| Caja | Descripción | Fuente Odoo |
|---|---|---|
| Caja 1 | IVA adeudado sobre las ventas | IVA repercutido en facturas de venta |
| Cuadro 2 | IVA adeudado sobre adquisiciones procedentes de la UE (legado) / inversión del sujeto pasivo | Reversión del IVA |
| Cuadro 3 | Total del IVA adeudado (casilla 1 + casilla 2) | Calculado |
| Cuadro 4 | IVA recuperado en compras | IVA soportado en facturas de compra |
| Cuadro 5 | IVA neto a pagar o reclamar (Recuadro 3 - Cuadro 4) | Calculado |
| Cuadro 6 | Valor total de las ventas (sin IVA) | Valor neto de ventas |
| Cuadro 7 | Valor total de las compras (sin IVA) | Valor neto de compra |
| Cuadro 8 | Valor total de los suministros a Irlanda del Norte/UE | Suministros calificados |
| Cuadro 9 | Valor total de las adquisiciones de Irlanda del Norte/UE | Adquisiciones calificadas |
Configuración del IVA del Reino Unido
Estructura de tipos de IVA
| Tarifa | Porcentaje | Ejemplos |
|---|---|---|
| Estándar | 20% | La mayoría de bienes y servicios |
| Reducido | 5% | Energía doméstica, sillas de coche para niños, productos sanitarios, instalación de materiales ahorradores de energía |
| Calificación cero | 0% | La mayoría de los alimentos (no comidas en restaurantes), ropa infantil, libros/periódicos, nuevas construcciones residenciales, exportaciones |
| Exento | N/A | Seguros, finanzas, educación, salud, terrenos/propiedad (con opción a impuestos), entierro/cremación |
| Alcance exterior | N/A | Salarios, dividendos, honorarios legales, donaciones |
Regímenes Especiales de IVA
Odoo admite varios esquemas de IVA aprobados por HMRC:
Esquema de tarifa plana (FRS):
- Para empresas con facturación < GBP 150.000 (sin IVA)
- Cobrar el IVA al 20% pero pagar a HMRC un porcentaje de tasa fija más bajo según el sector comercial.
- Menos administración, los porcentajes de tasa fija oscilan entre el 4% y el 16,5%
- Odoo rastrea los porcentajes de FRS y calcula el IVA a pagar
Esquema de contabilidad de efectivo:
- Contabilización del IVA basada en los pagos recibidos/realizados en lugar de en las fechas de las facturas.
- Disponible para empresas con facturación < GBP 1,35 millones
- Odoo se puede configurar para informes de IVA en efectivo
Esquema de Contabilidad Anual:
- Presentar una declaración de IVA por año en lugar de trimestralmente.
- Realizar pagos provisionales basados en la responsabilidad estimada.
- Odoo admite la configuración del período de IVA anual
Cargo inverso
Después del Brexit, el Reino Unido aplica el cobro invertido nacional a:
- Servicios de construcción (cargo revertido nacional de la CEI)
- Determinados suministros al por mayor de productos electrónicos, gas y electricidad.
- Servicios importados (de cualquier país)
Odoo maneja la inversión del cargo mediante la creación de entradas de IVA soportado y de salida, lo que resulta en un efecto de IVA neto nulo con el suministro reportado en las casillas correctas.
PAYE y Nómina
Tasas del impuesto sobre la renta (Inglaterra, Gales, NI — 2025/26)
| Banda | Renta imponible | Tarifa |
|---|---|---|
| Asignación personal | Hasta 12.570 GBP | 0% |
| Tarifa básica | 12.571 – 50.270 libras esterlinas | 20% |
| Tasa más alta | 50.271 – 125.140 libras esterlinas | 40% |
| Tarifa adicional | Por encima de 125.140 GBP | 45% |
Reducción gradual de las asignaciones personales: se reduce en 1 GBP por cada 2 GBP de ingresos superiores a 100 000 GBP, hasta llegar a cero en 125 140 GBP.
Tasas del impuesto sobre la renta en Escocia (2025/26)
Escocia tiene sus propios tipos de impuesto sobre la renta:
| Banda | Renta imponible | Tarifa |
|---|---|---|
| Asignación personal | Hasta 12.570 GBP | 0% |
| Tarifa inicial | 12.571 – 14.876 libras esterlinas | 19% |
| Tarifa básica | 14.877 – 26.561 libras esterlinas | 20% |
| Tarifa intermedia | 26.562 – 43.662 libras esterlinas | 21% |
| Tasa más alta | 43.663 – 75.000 libras esterlinas | 42% |
| Tarifa avanzada | 75.001 – 125.140 libras esterlinas | 45% |
| Tarifa superior | Por encima de 125.140 GBP | 48% |
Odoo aplica las tasas impositivas correctas según el código tributario del empleado (prefijo S para escocés, C para galés).
Contribuciones al seguro nacional (NIC)
NIC de empleado de clase 1 (2025/26):
| Rango de ganancias | Tarifa |
|---|---|
| Hasta 12.570 GBP (umbral primario) | 0% |
| GBP 12 571 – 50 270 (límite superior de ganancias) | 8% |
| Por encima de 50.270 GBP | 2% |
NIC de empleador de Clase 1:
| Rango de ganancias | Tarifa |
|---|---|
| Hasta 5.000 GBP (umbral secundario) | 0% |
| Más de 5.000 GBP | 15% |
Subsidio de empleo: Los empleadores pueden reclamar hasta 10 500 GBP por año contra la responsabilidad de las NIC de su empleador (si el total de NIC < GBP 100 000 en el año anterior).
RTI (Información en tiempo real)
HMRC exige que los empleadores proporcionen información de nómina en tiempo real:
Envío de pago completo (FPS):
- Presentado en o antes de cada día de pago
- Contains: employee details, pay, tax, NICs, student loan deductions, pension contributions
- Odoo genera y envía FPS directamente a HMRC a través de la API RTI
Resumen de pagos del empleador (EPS):
- Presentación de informes mensuales: solicitudes de subsidio de empleo, deducciones CIS sufridas, pagos legales recuperados, tasa de aprendizaje
- Vencimiento antes del 19 del mes siguiente.
Actualización del año anterior (EYU):
- Correcciones a ejercicios fiscales anteriores.
- Odoo genera presentaciones de EYU para modificaciones
Componentes de nómina
| Componente | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Salario básico | Ganancia | Por contrato de trabajo |
| Horas extras | Ganancia | Se aplica el salario mínimo/digno nacional |
| Bonificación | Ganancia | Sujeto a PAYE/NIC |
| Comisión | Ganancia | Sujeto a PAYE/NIC |
| Subsidio de coche | Ganancia | Beneficio imponible si no es solo para empresas |
| Impuesto sobre la renta | Deducción | Por código impositivo y tabla |
| NIC de empleados | Deducción | tramos 8% / 2% |
| Préstamo estudiantil | Deducción | Plan 1 (9% sobre 22.015 GBP), Plan 2 (9% sobre 27.295 GBP), Plan 4 Escocia, Plan 5 (postgrado 6% sobre 21.000 GBP) |
| Pensión (empleado) | Deducción | Mínimo 5% de ingresos calificados |
| Pensión (empleador) | Costo | Mínimo 3% de ingresos calificados |
| Embargo de ganancias | Deducción | Orden judicial (DEA, impuesto municipal, manutención) |
Pensiones de Autoinscripción
Requisitos
Todos los empleadores del Reino Unido deben inscribir automáticamente a los trabajadores elegibles en una pensión laboral calificada:
Titulares de empleo elegibles:
- Desde los 22 años hasta la edad de jubilación estatal
- Earning above GBP 10,000/year
- Trabajar en el Reino Unido
Contribuciones mínimas (sobre ingresos calificados de 6.240 GBP a 50.270 GBP):
| Colaborador | Mínimo |
|---|---|
| Empleado | 5% |
| Empleador | 3% |
| Totales | 8% |
Inscripción automática de Odoo
Odoo maneja el cumplimiento de la inscripción automática:
- Evaluación: evalúa automáticamente la elegibilidad de cada trabajador en cada período de pago.
- Inscripción: inscribe a los titulares de empleo elegibles y emite cartas de inscripción
- Exclusión voluntaria: procesa las solicitudes de exclusión voluntaria dentro del plazo de exclusión voluntaria (1 mes)
- Reinscripción: reinscribe automáticamente a los trabajadores que se dieron de baja cada 3 años
- Cálculo de contribución: calcula las contribuciones del empleado y del empleador.
- Integración del proveedor de pensiones: genera archivos de contribución para NEST, The People's Pension, Smart Pension u otros planes calificados.
- Declaración de cumplimiento — datos para la declaración del Regulador de Pensiones (TPR)
Régimen de la industria de la construcción (CIS)
Descripción general de la CEI
El CIS se aplica a los contratistas y subcontratistas del sector de la construcción:
Los contratistas deben:
- Verificar subcontratistas con HMRC antes de realizar pagos
- Deducir CIS de los pagos a la tasa adecuada
- Enviar declaraciones mensuales de CIS a HMRC (antes del 19 del mes siguiente)
- Emitir declaraciones de pagos y deducciones a subcontratistas.
Tasas de deducción:
| Estado | Tarifa |
|---|---|
| Registrado (estado de pago bruto) | 0% |
| Registrado (estado de pago neto) | 20% |
| Unregistered | 30% |
Configuración de Odoo CIS
- Verificación de subcontratista: Odoo puede iniciar solicitudes de verificación de HMRC
- Deducción automática: CIS deducido de las facturas de los subcontratistas a la tarifa verificada
- Generación de rentabilidad CIS: rentabilidad mensual generada para el envío de HMRC
- Declaraciones de pago: declaraciones de deducciones emitidas a cada subcontratista
- CIS sufrido: para los contratistas que también son subcontratistas, las deducciones CIS sufridas se rastrean y se compensan con la responsabilidad PAYE/NIC
Impuesto sobre Sociedades y Casa de Sociedades
Impuesto sobre Sociedades
El impuesto de sociedades del Reino Unido lo administra HMRC:
| Nivel de beneficio | Tarifa |
|---|---|
| Pequeños beneficios (< 50.000 GBP) | 19% |
| Tipo principal (> 250.000 GBP) | 25% |
| Alivio marginal (50.000 – 250.000 GBP) | Tasa efectiva entre 19-25% |
Empresas asociadas: Los umbrales se dividen entre el número de empresas asociadas.
Odoo rastrea el impuesto corporativo a través de:
- Pagos a plazos trimestrales (para grandes empresas)
- Provisiones de capital (Provisión de Inversión Anual, provisiones por amortización)
- Créditos fiscales para I+D (para gastos elegibles)
- Transferencia y devolución de pérdidas comerciales
Presentación ante la Cámara de Empresas
Odoo genera datos para las presentaciones anuales de Companies House:
- Declaración de confirmación — confirmación anual de los detalles de la empresa
- Cuentas anuales: cuentas micro, pequeñas, medianas o completas (según el tamaño de la empresa)
- Cumplimiento de la FRS 102: estados financieros alineados con los PCGA del Reino Unido
Consideraciones de implementación
Cronología típica
| Fase | Duración | Actividades |
|---|---|---|
| Descubrimiento | 2-3 semanas | Registro MTD, evaluación del régimen de IVA, requisitos de configuración de nómina |
| Configuración | 3-5 semanas | Plan de cuentas, IVA, PAYE/RTI, autoinscripción, CIS (si procede) |
| Migración de datos | 2-3 semanas | Saldos de apertura, maestro de clientes/proveedores, registros de empleados, datos de pensiones |
| Personalización | 2-4 semanas | Flujos de trabajo de la industria, informes personalizados, integración con proveedores de banca/pensiones |
| Pruebas | 2-3 semanas | Envío de prueba de IVA MTD, prueba RTI, ejecución paralela de nómina |
| Puesta en marcha | 1-2 semanas | Activación en vivo de HMRC, ejecución paralela, estabilización |
| Totales | 12-20 semanas | Varía según la complejidad |
Factores clave de éxito
- Regístrese en MTD primero: asegúrese de que su empresa esté registrada en MTD en Government Gateway y autorice a Odoo antes de la configuración.
- Elija sabiamente el esquema de IVA: tasa fija, contabilidad de efectivo o estándar; esto afecta a toda la configuración del IVA
- Obtenga los códigos de impuestos correctos: los códigos de impuestos de los empleados de HMRC (P45/lista de verificación inicial) deben ingresarse correctamente para obtener un PAYE preciso.
- Inscripción automática desde el primer día: configure la inscripción automática de pensiones antes de la primera ejecución de la nómina
- Momento de verificación del CIS: la verificación del subcontratista debe realizarse antes del primer pago; incorporar esto en los flujos de trabajo de adquisiciones
Protección de datos
El RGPD del Reino Unido (versión británica del Reglamento general de protección de datos de la UE) requiere:
- Base legal para el procesamiento de datos de empleados y clientes
- Políticas de retención de datos alineadas con los requisitos de HMRC (6 años para la mayoría de los registros)
- Capacidad de solicitud de acceso del interesado (DSAR)
- Avisos de privacidad para empleados y clientes.
- Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos para tratamientos de alto riesgo
Preguntas frecuentes
¿Odoo es compatible con Making Tax Digital for VAT de HMRC?
Sí, Odoo es un software compatible con MTD que puede enviar declaraciones de IVA directamente a HMRC a través de la API de MTD. El sistema mantiene registros digitales de todas las transacciones, genera la declaración de IVA de 9 casillas y la envía electrónicamente a HMRC. Esto satisface los tres requisitos básicos de MTD: mantenimiento de registros digitales, software compatible y enlaces digitales entre datos.
¿Cómo maneja Odoo los envíos de información en tiempo real (RTI) de PAYE?
Odoo genera Envíos de Pago Completo (FPS) que se envían a HMRC en cada día de pago o antes. El FPS contiene detalles de los empleados, salario bruto, impuestos deducidos, NIC, deducciones de préstamos estudiantiles, contribuciones a pensiones y pagos legales. El sistema también genera Resúmenes de Pago del Empleador (EPS) para informes mensuales de solicitudes de Asignación por Empleo y otros ajustes.
¿Odoo puede gestionar el cumplimiento de la pensión de inscripción automática?
Sí, Odoo maneja el ciclo de vida completo de la inscripción automática: evalúa la elegibilidad de los trabajadores en cada período de pago, inscribe a los titulares de empleo elegibles, calcula las contribuciones sobre los ingresos calificados, procesa las solicitudes de exclusión voluntaria, genera archivos de contribuciones para los proveedores de pensiones (NEST, People's Pension, etc.) y administra el ciclo de reinscripción de 3 años. Proporciona los datos necesarios para la Declaración de Cumplimiento ante el Regulador de Pensiones.
¿Odoo apoya el Plan de la Industria de la Construcción (CIS)?
La localización de Odoo en el Reino Unido incluye soporte CIS. Los contratistas pueden verificar a los subcontratistas con HMRC, aplicar la tasa de deducción correcta (0%, 20% o 30%), generar declaraciones CIS mensuales para la presentación de HMRC y emitir declaraciones de pagos y deducciones a los subcontratistas. Para las empresas que son tanto contratistas como subcontratistas, las deducciones CIS sufridas se rastrean y se compensan con la responsabilidad PAYE/NIC del empleador.
¿Cómo maneja Odoo las tasas del impuesto sobre la renta en Escocia?
Odoo aplica las tasas del impuesto sobre la renta escocés automáticamente cuando un empleado tiene un código fiscal escocés (identificado por el prefijo S, por ejemplo, S1257L). El sistema utiliza las bandas de tarifas escocesas inicial, básica, intermedia, superior, avanzada y superior en lugar de las tarifas del resto del Reino Unido. Los códigos fiscales de Gales (prefijo C) utilizan las mismas tasas que Inglaterra e Irlanda del Norte, pero se rastrean por separado con fines estadísticos.
¿Puede Odoo generar cuentas anuales para la presentación en el Registro Mercantil?
Odoo genera estados financieros alineados con los PCGA del Reino Unido (FRS 102). El sistema produce balances, cuentas de pérdidas y ganancias y notas a las cuentas en los formatos necesarios para la presentación en el Registro Mercantil. Se pueden generar cuentas de microentidades (NIF 105), cuentas abreviadas de pequeñas empresas y cuentas completas según la clasificación del tamaño de la empresa.
¿Cómo maneja Odoo las deducciones de préstamos estudiantiles?
Odoo calcula las deducciones de préstamos estudiantiles según el tipo de plan del empleado: Plan 1 (préstamos anteriores a 2012, 9 % sobre ingresos superiores a GBP 22 015), Plan 2 (posterior a 2012, 9 % superior a GBP 27 295), Plan 4 (escocés, 9 % superior a GBP 27 660) y Plan 5 (posgrado, 6 % superior a GBP 21 000). Se pueden aplicar varios tipos de planes simultáneamente. Las deducciones se informan en la presentación del FPS a HMRC.
Comenzando con Odoo en el Reino Unido
El programa Making Tax Digital del Reino Unido, los informes de nómina de RTI, las pensiones de inscripción automática y los requisitos de CIS crean un panorama de cumplimiento digital en el que su ERP debe integrarse perfectamente con HMRC, proveedores de pensiones y Companies House. Odoo ofrece esta integración a través de sus módulos de localización en el Reino Unido, proporcionando IVA compatible con MTD, nómina RTI y cumplimiento integral en una plataforma única y rentable.
ECOSIRE tiene una amplia experiencia en la implementación de Odoo para empresas del Reino Unido en los sectores de fabricación, construcción, comercio minorista, servicios profesionales y tecnología. Entendemos los requisitos de cumplimiento de HMRC, las complejidades de la nómina del Reino Unido y las necesidades operativas de las empresas en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
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Escrito por
ECOSIRE TeamTechnical Writing
The ECOSIRE technical writing team covers Odoo ERP, Shopify eCommerce, AI agents, Power BI analytics, GoHighLevel automation, and enterprise software best practices. Our guides help businesses make informed technology decisions.
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