Shopify سیلرز کے لیے عالمی ٹیکس کی تعمیل

ٹیکس کی تعمیل ایک ای کامرس کی ذمہ داری ہے جسے زیادہ تر تاجر کم سے کم سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ دیر تک نظر انداز کرتے ہیں، اور جب یہ ان کے پاس آتا ہے تو سب سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں $1 ملین سالانہ آمدنی پیدا کرنے والا Shopify اسٹور ممکنہ طور پر 25+ ریاستوں میں سیلز ٹیکس کا واجب الادا ہے — اور زیادہ تر تاجر اسے جمع نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی بھیج رہے ہیں۔

2018 کے ساؤتھ ڈکوٹا بمقابلہ Wayfair سپریم کورٹ کے فیصلے نے سیلز ٹیکس گٹھ جوڑ کے لیے جسمانی موجودگی کی ضرورت کو ختم کر دیا، جس سے ہر ریاست میں اقتصادی گٹھ جوڑ کی حدیں پیدا ہوئیں۔ EU کے 2021 VAT قوانین، UK کے بعد Brexit VAT کے تقاضے، اور آسٹریلیا کی GST کی ذمہ داریوں کو شامل کریں، اور عالمی ای کامرس ٹیکس کی تعمیل حقیقی طور پر پیچیدہ ہے۔

یہ گائیڈ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ پر اصل میں کیا واجب الادا ہے، کہاں، کیوں، اور کس طرح خود کار طریقے سے تعمیل کرنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ٹیکسنگ اتھارٹی آپ کو تلاش کرے۔

اہم ٹیک ویز

• Wayfair کے بعد، اقتصادی گٹھ جوڑ (آمدنی یا لین دین کی حد) امریکی ریاستوں میں ٹیکس کی ذمہ داریاں پیدا کرتا ہے جہاں آپ کی کوئی جسمانی موجودگی نہیں ہے۔
• Shopify کا بلٹ ان ٹیکس کیلکولیٹر امریکی سیلز ٹیکس کی بنیادی وصولی کو سنبھالتا ہے لیکن ریٹرن فائل نہیں کرتا - یہ آپ کی ذمہ داری ہے
• TaxJar اور Avalara ملٹی اسٹیٹ یو ایس سیلز ٹیکس کی وصولی اور $19-500/ماہ کے لیے فائلنگ کو خودکار بناتے ہیں
• EU VAT OSS (ون اسٹاپ شاپ) EU بیچنے والوں کو تمام EU ممالک کے لیے ایک سہ ماہی ریٹرن فائل کرنے دیتا ہے۔
• UK VAT: رجسٹر کریں جب £85,000 کی حد تک پہنچ جائے؛ برطانیہ کے صارفین کو £135 درآمدی حد سے زیادہ فروخت کرنے والے غیر یوکے کاروباروں کے لیے پہلی فروخت سے لازمی
• کینیڈا میں GST، HST، اور QST کے لیے مختلف شرحوں اور بنیادوں کے ساتھ ایک پیچیدہ صوبے کی سطح کا ٹیکس نظام ہے
• $75,000 AUD حد تک پہنچنے کے بعد آسٹریلیائی GST بین الاقوامی فروخت کنندگان پر لاگو ہوتا ہے
• ٹیکس کی ذمہ داری گٹھ جوڑ قائم ہونے کی تاریخ سے جمع ہوتی ہے — اس وقت سے نہیں جب آپ فائل کرنا شروع کرتے ہیں۔

---

یو ایس سیلز ٹیکس: پوسٹ وے فیئر گٹھ جوڑ کو سمجھنا

2018 کے Wayfair کے فیصلے سے پہلے، امریکی تاجروں پر صرف ان ریاستوں میں سیلز ٹیکس واجب الادا تھا جہاں ان کی جسمانی موجودگی تھی (دفتر، گودام، ملازمین، انوینٹری)۔ اب، زیادہ تر ریاستوں نے "معاشی گٹھ جوڑ" قائم کر لیا ہے — آپ پر سیلز ٹیکس واجب الادا ہے جو خالصتاً اس ریاست میں آپ کی سیلز سرگرمی پر مبنی ہے۔

جسمانی گٹھ جوڑ کے محرکات:

• کاروباری دفتر یا رجسٹرڈ ایجنٹ
• گودام یا ذخیرہ کرنے کی سہولت (بشمول ایمیزون گودام میں ایف بی اے انوینٹری)
• ریاست میں کام کرنے والا ملازم یا آزاد ٹھیکیدار
• تجارتی نمائش میں شرکت (کچھ ریاستیں، یہاں تک کہ عارضی موجودگی)
• ریاست میں واقع ڈراپ شپر یا سپلائر

معاشی گٹھ جوڑ کی حدیں (2026 تک، زیادہ تر ریاستیں):

سب سے عام حد سیلز میں $100,000 یا ریاست میں فی کیلنڈر سال 200 ٹرانزیکشنز ہے۔ کچھ تغیرات:

جب گٹھ جوڑ قائم ہو جاتا ہے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے:

1. اس ریاست میں سیلز ٹیکس پرمٹ کے لیے رجسٹر کریں (جمع کرنے سے پہلے - بغیر اجازت کے جمع کرنے سے جرمانے ہو سکتے ہیں)
2. اس ریاست میں صارفین سے ٹیکس کی درست شرح جمع کریں۔
3. متواتر ریٹرن فائل کریں (ماہانہ، سہ ماہی، یا سالانہ آپ کی فروخت کے حجم پر منحصر ہے)
4. جمع شدہ ٹیکس جمع کرنے کے شیڈول پر ریاست کو بھیجیں۔

مصنوعات کی ٹیکس قابلیت:

ہر ریاست میں ہر پروڈکٹ قابل ٹیکس نہیں ہے۔ عام استثنیٰ:

• گروسری: زیادہ تر ریاستوں میں مستثنیٰ ("کریانہ" کی پیچیدہ تعریفوں کے ساتھ)
• کپڑے: کچھ ریاستوں (NY, PA) میں $110 سے کم خریداریوں پر مستثنیٰ
• ڈیجیٹل مصنوعات: کچھ ریاستوں میں ٹیکس، دوسروں میں مستثنیٰ - قواعد تیار ہو رہے ہیں۔
• طبی آلات اور نسخے کی اشیاء: اکثر مستثنیٰ
• خدمات: عام طور پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، لیکن کچھ ریاستیں سروس ٹیکس میں توسیع کر رہی ہیں۔

ہر اس ریاست میں جہاں آپ کا گٹھ جوڑ ہے وہاں پروڈکٹ ٹیکس ایبلٹی چیک کریں — آپ کی ٹیکس کیلکولیشن سروس کو خود بخود ہینڈل کرنا چاہیے۔

---

Shopify کے بلٹ ان ٹیکس ٹولز

Shopify میں ٹیکس کے حساب کتاب کی صلاحیتیں شامل ہیں جو عام امریکی منظرناموں کو ہینڈل کرتی ہیں:

** Shopify کے ٹیکس کا حساب کتاب کیا کرتا ہے**:

• امریکی آرڈرز کے لیے جہاز سے پتے کی بنیاد پر سیلز ٹیکس کی درست شرحوں کا حساب لگاتا ہے۔
• پروڈکٹ لیول ٹیکس اوور رائیڈز کا اطلاق ہوتا ہے (مخصوص مصنوعات کو ٹیکس سے مستثنیٰ یا قابل ٹیکس کے طور پر نشان زد کریں ان ریاستوں میں جہاں زمرے کے قوانین مختلف ہیں)
• کسٹمر کی سطح پر ٹیکس کی چھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے (تھوک/B2B مستثنیٰ صارفین)
• فی آرڈر ٹیکس کی رقم جمع اور ریکارڈ کرتا ہے۔

** Shopify کیا نہیں کرتا **:

• اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کریں (یہ ہمیشہ آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ٹیکس سروس کی ذمہ داری ہے)
• جب آپ اقتصادی گٹھ جوڑ کی حد کو عبور کرتے ہیں تو آپ کو مطلع کریں۔
• ٹیکس رجسٹریشن کا انتظام کریں۔
• بغیر کسی اضافی ترتیب کے EU/UK/بین الاقوامی آرڈرز کے لیے VAT کے حساب کتاب کو درست طریقے سے ہینڈل کریں

Shopify میں امریکی ٹیکسوں کو ترتیب دینا:

1. منتظم > ترتیبات > ٹیکس اور فرائض > ریاستہائے متحدہ
2. ان ریاستوں کے لیے جہاں آپ کا گٹھ جوڑ ہے "سیلز ٹیکس جمع کریں" کو فعال کریں۔
3. ہر ریاست کو شامل کریں اور اپنا رجسٹریشن نمبر ترتیب دیں۔
4. "ٹیکس کی بنیاد پر" کو فعال کریں - "کسٹمر کا شپنگ پتہ" منتخب کریں
5. کسی بھی غیر معیاری ٹیکس ایبلٹی مصنوعات کے لیے پروڈکٹ ٹیکس اوور رائیڈز کو ترتیب دیں۔

بین الاقوامی ٹیکس کی ترتیبات:

1. منتظم > ترتیبات > ٹیکس اور فرائض > بین الاقوامی
2. بین الاقوامی ترسیل کے لیے درآمدی ڈیوٹی کے قواعد ترتیب دیں (ڈیلیورڈ ڈیوٹی پیڈ بمقابلہ ڈیلیورڈ ڈیوٹی بلا معاوضہ)
3. اگر Shopify کا بنیادی ٹیکس سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو یورپی یونین کے ممالک کے لیے VAT کی وصولی کو فعال کریں۔

---

خودکار یو ایس سیلز ٹیکس: TaxJar بمقابلہ Avalara

3-4 سے زیادہ ریاستوں میں گٹھ جوڑ والے تاجروں کے لیے، دستی سیلز ٹیکس کا انتظام ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ خودکار ٹیکس پلیٹ فارم Shopify سے جڑتے ہیں، درست شرحوں کا حساب لگاتے ہیں اور ریٹرن فائل کرتے ہیں۔

TaxJar سیٹ اپ برائے Shopify:

1. taxjar.com پر TaxJar اکاؤنٹ بنائیں
2. Shopify App Store سے TaxJar ایپ انسٹال کریں۔
3. اپنے Shopify اسٹور کو TaxJar کی ترتیبات میں مربوط کریں۔
4. ٹیکس جار ان ریاستوں کو خود بخود دریافت کرتا ہے جہاں آپ کے پاس لین دین کی تاریخ کی بنیاد پر گٹھ جوڑ ہے۔
5. ہر ریاست میں رجسٹر کریں (TaxJar رجسٹریشن رہنمائی فراہم کرتا ہے، آٹو فائل ریٹرن فائلنگ کو ہینڈل کرتا ہے)
6. ہر رجسٹرڈ ریاست کے لیے آٹو فائل کو فعال کریں۔

TaxJar کا اقتصادی گٹھ جوڑ سے باخبر رہنے والا ڈیش بورڈ ہر ریاست میں آپ کی موجودہ آمدنی اور لین دین کی گنتی کو ظاہر کرتا ہے، جب آپ حد تک پہنچتے ہیں تو آپ کو متنبہ کرتے ہیں۔

---

EU VAT: Shopify سیلرز کے لیے 2021 کے بعد کے قواعد

EU نے جولائی 2021 میں ای کامرس کے لیے VAT قوانین میں اصلاحات کیں، جس سے ون اسٹاپ شاپ (OSS) سسٹم بنایا گیا جس نے EU فروخت کنندگان کے لیے تعمیل کو نمایاں طور پر آسان بنا دیا۔

EU VAT کی بنیادی باتیں:

• گاہک کے ملک کی بنیاد پر EU صارفین (B2C) کو فروخت پر VAT لاگو ہوتا ہے۔
• یورپی یونین کے ہر ملک کی اپنی معیاری VAT شرح ہے (لکسمبرگ میں 17% سے ہنگری میں 27% تک)
• 2021 سے پہلے: آپ کو اس ملک میں رجسٹر کرنے کی ضرورت سے پہلے ہر ملک میں "فاصلہ فروخت کرنے کی حد" ہوتی تھی۔
• 2021 کے بعد: تمام EU سیلز کے لیے ایک واحد €10,000 کی حد - ایک بار تجاوز کر جانے پر، آپ گاہک کی ملکی شرح پر VAT وصول کرتے ہیں۔

EU OSS (ون اسٹاپ شاپ):

EU میں مقیم بیچنے والے اپنے آبائی ملک میں OSS کے لیے اندراج کر سکتے ہیں اور EU کی تمام سیلز کا احاطہ کرتے ہوئے ایک سہ ماہی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ ہر ملک میں جمع کردہ VAT واحد OSS ریٹرن کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے۔

غیر یورپی یونین بیچنے والے (امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، وغیرہ):

غیر EU فروخت کنندگان کے پاس دو اختیارات ہیں:

آپشن 1 — IOSS (ایک اسٹاپ شاپ درآمد کریں): €150 سے کم کنسائنمنٹ ویلیو کے ساتھ یورپی یونین کے صارفین کو بھیجے گئے سامان کے لیے: IOSS کے لیے رجسٹر کریں، منزل کے ملک کی شرح پر چیک آؤٹ پر VAT جمع کریں، ماہانہ IOSS ریٹرن فائل کریں۔ IOSS کے تحت اعلان کردہ سامان درآمد ڈیوٹی فری ہیں؛ چیک آؤٹ پر VAT پہلے سے ادا کیا جاتا ہے۔ کسٹمر کا تجربہ: صاف، کوئی حیرت انگیز درآمدی فیس نہیں۔

آپشن 2 — ڈی ڈی پی (ڈیلیورڈ ڈیوٹی پیڈ) بذریعہ مالیاتی نمائندے: €150 سے زیادہ کے سامان یا IOSS استعمال نہ کرنے والے تاجروں کے لیے: ایک فریٹ فارورڈر کے ساتھ کام کریں جو سرحد پر کسٹم کلیئرنس اور VAT کی ادائیگی کو سنبھالتا ہے۔ یہ اخراجات کسٹمر (DDU، ڈیلیورڈ ڈیوٹی بلا معاوضہ) کو بھیجے جاتے ہیں یا مرچنٹ (DDP) کے ذریعے جذب کیے جاتے ہیں۔

VAT رجسٹریشن کی حدیں (EU بیچنے والوں کے لیے):

اگر آپ EU میں مقیم ہیں: ایک OSS رجسٹریشن تمام EU ممالک کا احاطہ کرتی ہے جب آپ €10,000 کی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

اگر آپ EU سے باہر رہتے ہیں: VAT رجسٹریشن EU صارفین کے لیے پہلی فروخت سے لازمی ہے اگر سامان EU میں محفوظ ہے (جیسے EU کے گودام میں)۔ EU کے باہر سے سرحد پار فروخت کے لیے، IOSS €150 سے کم سامان کا احاطہ کرتا ہے۔

Shopify اور EU VAT:

Shopify مارکیٹس (Shopify اور اس سے اوپر پر دستیاب) میں EU ٹیکس قوانین کی ترتیب شامل ہے۔ آپ کر سکتے ہیں:

• یورپی یونین کے صارفین کے لیے ٹیکس سمیت قیمتیں مقرر کریں۔
• EU ملک کے لیے مختلف VAT کی شرحیں لاگو کریں۔
• B2B صارفین کے لیے VAT نمبر کی فیلڈ دکھائیں (VAT سے مستثنی B2B سیلز کے لیے گاہک کا VAT نمبر درکار ہے)
• VAT کے ساتھ انوائسز بنائیں

پیمانے پر درست EU VAT ہینڈلنگ کے لیے، Avalara AvaTax یا TaxJar (بین الاقوامی ٹیکس ماڈیول کے ساتھ) کو مکمل طور پر Shopify کے بلٹ ان EU ٹیکس کنفیگریشن پر انحصار کرنے کی بجائے مربوط کریں۔

---

UK VAT: بریکسٹ کے بعد کے تقاضے

برطانیہ نے بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کے VAT سسٹم کو چھوڑ دیا۔ UK VAT اب EU VAT سے الگ ذمہ داری ہے۔

UK VAT رجسٹریشن کی حدیں:

• UK میں مقیم کاروبار: 12 ماہ کی مدت میں UK کے قابل ٹیکس ٹرن اوور £85,000 سے زیادہ ہونے پر رجسٹر ہونا ضروری ہے۔
• برطانیہ کے صارفین کو سامان فروخت کرنے والے غیر برطانیہ کے کاروبار: اگر سامان فروخت کے مقام پر یوکے میں ہے تو پہلی فروخت سے رجسٹر ہونا ضروری ہے (مثلاً یو کے گودام)۔ برطانیہ کے باہر سے بھیجے گئے سامان کے لیے:
• £135 سے کم کنسائنمنٹس: براہ راست UK VAT جمع کریں اور بھیجیں (لازمی، کوئی حد نہیں)
• £135 سے زیادہ کی کنسائنمنٹس: سرحد پر ادا کردہ VAT + ڈیوٹیز درآمد کریں (عام طور پر DDU کے تحت گاہک کے ذریعے، یا DDP کے تحت مرچنٹ کے ذریعے)

برطانیہ VAT کی شرح:

• معیاری شرح: 20%
• کم شرح: 5% (مخصوص سامان: بچوں کی کار سیٹیں، توانائی کی مصنوعات، سینیٹری مصنوعات)
• صفر کی شرح: 0% (زیادہ تر خوراک، بچوں کے کپڑے، کتابیں، نسخے کی دوائیں)

Shopify مرچنٹس کے لیے UK کے مخصوص اصول:

برطانیہ کے صارفین کو £135 سے کم کا سامان بھیجنے والے غیر برطانیہ کے تاجروں کے لیے:

1. HMRC کے ساتھ UK VAT کے لیے رجسٹر کریں (آن لائن رجسٹریشن)
2. یوکے صارفین کے لیے اہل پروڈکٹس پر 20% یوکے VAT چارج کرنے کے لیے Shopify کو ترتیب دیں۔
3. HMRC کے ساتھ سہ ماہی VAT ریٹرن فائل کریں۔
4. جمع شدہ VAT سہ ماہی بھیجیں۔

برطانیہ کے کاروباروں کو B2B فروخت:

UK VAT-رجسٹرڈ کاروبار اپنا VAT نمبر فراہم کرتے ہیں۔ B2B کراس بارڈر سیلز کے لیے، "ریورس چارج" میکانزم لاگو ہوتا ہے — آپ انوائس پر VAT چارج نہیں کرتے ہیں۔ برطانیہ کے خریدار اپنے VAT ریٹرن کے ذریعے اس کا حساب لگاتے ہیں۔ ریورس چارج لگانے سے پہلے HMRC کے VAT نمبر چیکر کے ذریعے کسٹمر VAT نمبروں کی تصدیق کریں۔

---

کینیڈا: GST، HST، اور QST

کینیڈا کا وفاقی اور صوبائی ٹیکس نظام زیادہ تر تاجروں کے احساس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

کینیڈین ٹیکس کی اقسام:

غیر کینیڈین فروخت کنندگان کے رجسٹریشن کے تقاضے:

کینیڈا کے ڈیجیٹل سروسز ٹیکس اور "آسان GST/HST رجسٹریشن" کے لیے ڈیجیٹل مصنوعات کے غیر کینیڈین سپلائرز کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کی کینیڈا کی فروخت 12 ماہ کی مدت میں CAD $30,000 سے تجاوز کر جائے۔

کینیڈا کے باہر سے بھیجے گئے جسمانی سامان کے لیے: معیاری GST/HST رجسٹریشن کی حد لاگو ہوتی ہے (CAD $30,000)۔ درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس سرحد پر ہینڈل کیے جاتے ہیں۔

Shopify کی کینیڈین ٹیکس کنفیگریشن:

Shopify کا ٹیکس سسٹم کینیڈین ٹیکس کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے پر ہینڈل کرتا ہے:

1. منتظم > ترتیبات > ٹیکس اور فرائض > کینیڈا
2. ہر صوبے کے لیے صوبائی ٹیکس وصولی کو فعال کریں۔
3. اپنا GST/HST رجسٹریشن نمبر شامل کریں۔
4. Shopify خود بخود صحیح مشترکہ شرح فی صوبہ لاگو کرتا ہے۔

---

آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جی ایس ٹی

آسٹریلیا جی ایس ٹی:

• معیاری جی ایس ٹی کی شرح: 10%
• غیر آسٹریلوی فروخت کنندگان کے لیے رجسٹریشن کی حد: ہر سال آسٹریلوی سیلز میں AUD $75,000
• اس پر لاگو ہوتا ہے: آسٹریلیائی صارفین کو بیچی جانے والی اشیا، ڈیجیٹل سروسز، اور کم قیمت والے سامان (AUD $1,000 سے کم) آسٹریلیا میں درآمد

ایک بار جب AUD $75,000 کی حد تک پہنچ جائے: آسٹریلین ٹیکس آفس (ATO) کے ساتھ GST کے لیے رجسٹر ہوں، اہل فروخت پر 10% GST وصول کریں، سہ ماہی کاروباری سرگرمی کے بیانات (BAS) فائل کریں۔

نیوزی لینڈ جی ایس ٹی:

• معیاری جی ایس ٹی کی شرح: 15%
• غیر NZ فروخت کنندگان کے لیے رجسٹریشن کی حد: NZD $60,000 NZ سیلز میں ہر سال
• اس پر لاگو ہوتا ہے: ڈیجیٹل خدمات اور کم قیمت والے سامان (NZD $1,000 سے کم) NZ صارفین کو بھیجے گئے

---

گلوبل Shopify آپریشنز کے لیے ٹیکس کی تعمیل کا نظام بنانا

متعدد دائرہ اختیار میں فروخت کرنے والے تاجروں کے لیے، ایک منظم طریقہ تعمیل کے فرق کو روکتا ہے:

ٹیکس کی تعمیل کا اسٹیک:

رضاکارانہ انکشاف کے پروگرام:

اگر آپ کے پاس تاریخی غیر فائل کردہ ٹیکس کی ذمہ داریاں ہیں، تو زیادہ تر ریاستوں اور ممالک کے پاس رضاکارانہ انکشاف کے پروگرام ہیں جو رضاکارانہ طور پر تعمیل میں آنے کے بدلے جرمانے کو کم یا ختم کرتے ہیں۔ فعال طور پر کام کرنا آڈٹ کا جواب دینے سے کہیں کم مہنگا ہے۔

---

اکثر پوچھے گئے سوالات

میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آیا میرا کسی ریاست میں سیلز ٹیکس گٹھ جوڑ ہے؟

اگر آپ کی کوئی جسمانی موجودگی ہے تو آپ کا جسمانی گٹھ جوڑ ہے: کسی ریاست میں دفتر، گودام، ملازمین، یا ذخیرہ شدہ انوینٹری (بشمول Amazon FBA انوینٹری)۔ آپ کا معاشی گٹھ جوڑ ہوتا ہے جب آپ کی سیلز ریونیو یا لین دین کا شمار کسی ریاست کی حد سے تجاوز کرتا ہے — عام طور پر ایک کیلنڈر سال میں $100,000 یا 200 ٹرانزیکشنز۔ TaxJar کا گٹھ جوڑ کیلکولیٹر استعمال کریں یا اپنے Shopify آرڈرز کو ریاست کے لحاظ سے ایکسپورٹ کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کہاں پہنچ رہے ہیں یا حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔

اگر میرے پاس پچھلے سالوں سے سیلز ٹیکس واجب الادا ہے تو کیا ہوگا؟

سیلز ٹیکس کی واپسی کی ذمہ داری اس تاریخ سے جمع ہوتی ہے جب آپ نے پہلی بار کسی ریاست میں گٹھ جوڑ قائم کیا تھا، اس وقت سے نہیں جب آپ فائل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تاہم، زیادہ تر ریاستوں میں حدود کے قوانین ہیں (عام طور پر 3-4 سال)۔ رضاکارانہ افشاء پروگرام عام طور پر تعمیل میں آنے کے بدلے میں جرمانے اور بعض اوقات سود واپس کردیتے ہیں۔ بیک لائبلیٹی کے بارے میں ریاستوں سے رجوع کرنے سے پہلے سیلز ٹیکس اٹارنی سے مشورہ کریں — انکشاف کا طریقہ آپ کے نتائج کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔

کیا Shopify میرا سیلز ٹیکس جمع کرنے اور بھیجنے کا ذمہ دار ہے؟

نہیں، Shopify ایک پلیٹ فارم ہے، نہ کہ بازار کا سہولت کار (براہ راست اسٹورز کے لیے)۔ بطور مرچنٹ، آپ سیلز ٹیکس جمع کرنے، فائل کرنے اور ترسیلات زر کے ذمہ دار ہیں۔ Shopify چیک آؤٹ پر ٹیکس کا حساب لگانے اور جمع کرنے کے لیے ٹولز فراہم کرتا ہے، لیکن قانونی ذمہ داری اور فائل کرنے/پیسہ بھیجنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ (نوٹ: اگر آپ Shopify Markets کے ذریعے Shopify کے ساتھ مخصوص مارکیٹوں کے لیے ریکارڈ کے بیچنے والے کے طور پر فروخت کرتے ہیں، تو مختلف قوانین لاگو ہوتے ہیں — اپنے Shopify مارکیٹس کے معاہدے کو بغور پڑھیں۔)

اگر میں EU کے باہر سے بھیجتا ہوں تو کیا مجھے EU صارفین کے لیے VAT جمع کرنے کی ضرورت ہے؟

جی ہاں، €150 سے کم کے سامان کے لیے۔ EU IOSS سسٹم غیر EU فروخت کنندگان سے EU صارفین کو بھیجے گئے € 150 سے کم کنسائنمنٹس کے لیے VAT جمع کرنے اور بھیجنے کا تقاضا کرتا ہے۔ IOSS کے لیے رجسٹر کریں (غیر EU کاروباروں کے لیے EU کے مالیاتی نمائندے کی ضرورت ہے)، چیک آؤٹ پر منزل مقصود ملک کی VAT کی شرح جمع کریں، اور ماہانہ IOSS ریٹرن فائل کریں۔ €150 سے زیادہ کے سامان کے لیے، درآمدی VAT عام طور پر بارڈر پر ہینڈل کیا جاتا ہے (DDU کے تحت گاہک کے ذریعے، یا فریٹ فارورڈر کے ساتھ DDP انتظامات کے تحت آپ کے ذریعے)۔

کیا میں چیزوں کو آسان بنانے کے لیے تمام EU ممالک میں ایک معیاری VAT کی شرح وصول کر سکتا ہوں؟

نہیں، OSS سسٹم کے تحت، آپ کو گاہک کے ملک میں لاگو شرح پر VAT وصول کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، جرمنی میں ایک صارف 19% VAT ادا کرتا ہے، جب کہ فرانس میں ایک صارف 20% ادا کرتا ہے، اور ہنگری میں ایک صارف 27% ادا کرتا ہے۔ آپ کا ٹیکس کیلکولیشن سافٹ ویئر اسے خود بخود ہینڈل کرتا ہے — آپ کو کبھی بھی انفرادی ملک کے نرخوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ EU صارفین پر ملاوٹ شدہ یا آسان شرح کا اطلاق نہیں کر سکتے۔

---

اگلے اقدامات

Shopify اسٹورز کے لیے عالمی ٹیکس کی تعمیل حقیقی طور پر پیچیدہ ہے، اور غلطیاں مہنگی ہیں۔ واپس ٹیکس، جرمانے، اور کثیر دائرہ اختیار فائلنگ کے آپریشنل بوجھ کے درمیان، زیادہ تر تاجر پیشہ ورانہ ٹیکس کی تعمیل معاونت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ECOSIRE کی اکاؤنٹنگ سروسز اور Shopify سروسز مل کر کام کرتے ہیں تاکہ Shopify مرچنٹس کو ٹیکس وصولی کے مناسب کام کے فلو کو قائم کرنے، خودکار تعمیل کے ٹولز کو لاگو کرنے، تاریخی ذمہ داری کو سنبھالنے، اور بین الاقوامی سطح پر آپ کے کاروبار کے پیمانے پر جاری تعمیل کو برقرار رکھنے میں مدد ملے۔

ہماری ٹیکس تعمیل ٹیم سے رابطہ کریں اپنی موجودہ Shopify ٹیکس ذمہ داریوں کا جائزہ لینے اور تعمیل کا روڈ میپ تیار کرنے کے لیے۔