Odoo Purchase & Procurement: Vollständiger Automatisierungsleitfaden 2026

Dieser Leitfaden deckt alle Aspekte der Kauf- und Beschaffungsautomatisierung mit Odoo 19 ab, einschließlich erweiterter Konfigurationen, die in den meisten Implementierungen fehlen. Unabhängig davon, ob Sie die Beschaffung zum ersten Mal einrichten oder eine bestehende Bereitstellung optimieren, enthält jeder Abschnitt umsetzbare Schritte, die Sie sofort umsetzen können.

Wichtige Erkenntnisse

• Konfigurieren Sie die automatisierte RFQ-Generierung anhand von Nachbestellungsregeln, Kundenaufträgen und Fertigungsanforderungen
• Erstellen Sie Anbieter-Scorecards mit Qualitäts-, Liefer- und Preiskennzahlen
• Einkaufsverträge (Pauschalbestellungen und Rahmenverträge) zur Mengenpreisgestaltung umsetzen
• Richten Sie einen 3-Wege-Abgleich (Bestellung, Quittung, Rechnung) ein, um Überzahlungen zu verhindern
• Berechnen Sie die Gesamtkosten einschließlich Fracht, Versicherung, Zoll und Bearbeitung genau
• Automatisieren Sie Direktversand-Workflows von der Kundenbestellung bis zur Lieferantenlieferung
• Entwerfen Sie Genehmigungsworkflows mit mehrstufigen Hierarchien und Delegation
• Nutzen Sie Beschaffungsregeln, um Einkäufe automatisch an den optimalen Lieferanten weiterzuleiten

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Architektur des Bestell-Workflows

Das Odoo Purchase-Modul folgt einem strukturierten Workflow, der Best-Practice-Beschaffungsprozesse widerspiegelt. Vor der Konfiguration der Automatisierung ist es wichtig, diese Architektur zu verstehen.

Standardkaufablauf

Procurement Need → RFQ Created → RFQ Sent to Vendor → Vendor Responds →
Purchase Order Confirmed → Goods Received → Vendor Invoice Matched → Payment

Jeder Übergang in diesem Ablauf kann automatisiert werden. Das Ziel besteht darin, menschliche Eingriffe bei Routineeinkäufen zu minimieren und gleichzeitig die Kontrolle über hochwertige oder nicht standardmäßige Beschaffungen zu behalten.

Konfigurationsgrundlagen

Navigieren Sie zu Kauf > Konfiguration > Einstellungen und aktivieren Sie diese Funktionen:

Legen Sie den Schwellenwert für die Bestellgenehmigung basierend auf der Ausgabenbefugnis Ihrer Organisation fest. Eine übliche Konfiguration ist: Einkäufe unter 5.000 US-Dollar erfordern keine Genehmigung, 5.000 bis 25.000 US-Dollar erfordern die Genehmigung des Abteilungsleiters und über 25.000 US-Dollar erfordern die Genehmigung des VP oder CFO. Konfigurieren Sie diese Stufen unter Kauf > Konfiguration > Genehmigungsregeln.

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RFQ-Management und Lieferantenkommunikation

Bei Angebotsanfragen (RFQs) beginnt die Beschaffung. Odoo automatisiert die Erstellung, Verteilung und den Vergleich von Angeboten.

Automatisierte RFQ-Generierung

RFQs in Odoo werden automatisch aus mehreren Quellen generiert:

Nachbestellregeln: Konfigurieren Sie Mindest- und Höchstbestände für Produkte unter Bestand > Konfiguration > Nachbestellregeln. Wenn der Lagerbestand unter den Mindestbestand fällt, generiert Odoo automatisch eine Angebotsanfrage an den bevorzugten Lieferanten des Produkts mit der Menge, die zum Erreichen des Höchstbestands erforderlich ist. Der Planer wird standardmäßig täglich ausgeführt – ändern Sie dies für schnell wechselnden Bestand auf stündlich.

Kundenauftragsnachfrage: Wenn ein Verkäufer eine Bestellung für ein Produkt bestätigt, das als „Kaufen“ konfiguriert ist (Route: Kaufen), generiert Odoo automatisch eine Angebotsanfrage. Dieser Make-to-Order-Ablauf (MTO) stellt sicher, dass Sie bei spekulativer Nachfrage nie zu viel kaufen.

Fertigungsbedarf: Der MRP-Planer analysiert Stücklisten und generiert RFQs für Rohstoffe, die zur Erfüllung von Fertigungsaufträgen benötigt werden. Durchlaufzeiten in Lieferantendatensätzen bestimmen, wann RFQs erstellt werden, um sicherzustellen, dass Materialien vor Produktionsbeginn eintreffen.

Manuelle Erstellung: Für nicht standardmäßige Einkäufe (Dienstleistungen, einmalige Artikel, Kapitalausgaben) erstellen Sie RFQs manuell unter Einkauf > Bestellungen > Angebotsanfragen.

Senden von RFQs an mehrere Anbieter

Erstellen Sie für wettbewerbsfähige Gebote eine Angebotsanfrage für dieselben Produkte an mehrere Anbieter. Navigieren Sie zu Einkauf > Bestellungen > Angebotsanfragen und erstellen Sie separate Angebotsanfragen für jeden Anbieter mit identischen Produktlinien. Wenn Antworten eingehen, verwenden Sie Einkauf > Berichte > RFQ-Vergleich, um Preis, Lieferzeit, Mindestbestellmenge und Zahlungsbedingungen nebeneinander auszuwerten.

Anbieterportal: Aktivieren Sie das Anbieterportal unter Kauf > Konfiguration > Einstellungen. Anbieter erhalten E-Mail-Benachrichtigungen mit einem Portal-Link, über den sie RFQ-Details einsehen, ihr Angebot einreichen, Dokumente hochladen und Liefertermine bestätigen können – und das alles, ohne dass ein Odoo-Login erforderlich ist. Dies eliminiert Hin- und Her-E-Mail-Ketten und erstellt eine überprüfbare Aufzeichnung jeder Lieferanteninteraktion.

Alternative Anbieter und Fallback-Logik

Konfigurieren Sie mehrere Anbieter pro Produkt auf der Registerkarte Kauf des Produkts. Legen Sie eine Prioritätsreihenfolge und Preisstufen fest:

Wenn Nachbestellungsregeln eine Angebotsanfrage auslösen, wählt Odoo den optimalen Lieferanten basierend auf der benötigten Menge und Priorität aus. Wenn Anbieter A nicht innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens liefern kann, können die Beschaffungsmitarbeiter zu Anbieter B wechseln, wobei alle Preise vorkonfiguriert sind.

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Lieferantenmanagement und Scorecards

Eine effektive Beschaffung erfordert eine kontinuierliche Lieferantenbewertung. Odoo 19 bietet Tools zur Verfolgung der Anbieterleistung in allen wichtigen Dimensionen.

Konfiguration der Lieferantenbewertung

Aktivieren Sie Anbieterbewertungen unter Kauf > Konfiguration > Einstellungen. Odoo berechnet Bewertungen anhand von drei Kriterien:

• Lieferleistung: Prozentsatz der Bestellungen, die pünktlich geliefert wurden (Vergleich des versprochenen Datums mit dem Eingangsdatum)
• Qualitätsleistung: Prozentsatz der erhaltenen Waren, die Qualitätsprüfungen bestehen (erfordert Qualitätsmodul)
• Preisstabilität: Abweichung zwischen Angebotspreisen und in Rechnung gestellten Preisen im Laufe der Zeit

Jedes Kriterium wird gewichtet und zu einer Gesamtbewertung des Anbieters kombiniert, die im Kontaktdatensatz des Anbieters angezeigt wird. Konfigurieren Sie Warnschwellenwerte – kennzeichnen Sie beispielsweise jeden Lieferanten, dessen pünktliche Lieferung in einem rollierenden 90-Tage-Zeitraum unter 85 % fällt.

Workflow zur Lieferantenbewertung

Implementieren Sie über automatisierte Kennzahlen hinaus einen vierteljährlichen Lieferantenbewertungsprozess:

1. Generieren Sie einen Lieferanten-Scorecard-Bericht über Einkauf > Berichte > Lieferantenleistung
2. Überprüfen Sie die zehn besten und schlechtesten Anbieter nach Ausgabenvolumen und Leistungsbewertung
3. Aktionselemente erstellen mithilfe von Odoo-Aktivitäten für Lieferantendatensätze (Bedingungen verbessern, Alternativen finden, neu verhandeln)
4. Aktualisieren Sie die Zuweisungen bevorzugter Anbieter basierend auf den Bewertungsergebnissen
5. Archivieren Sie leistungsschwache Anbieter nach dokumentierten Verbesserungsversuchen

Automatisierung des Lieferanten-Onboardings

Standardisieren Sie das Lieferanten-Onboarding mit automatisierten Checklisten. Wenn ein neuer Lieferantenkontakt mit dem Tag „Anbieter“ erstellt wird, lösen Sie eine automatisierte Aktion aus, die Aktivitäten für Folgendes erstellt: Sammeln von W-9-/Steuerdokumenten, Überprüfen von Versicherungszertifikaten, Einrichten von Zahlungsbedingungen, Konfigurieren von Produktkatalogeinträgen und Planen eines Einführungsgesprächs. Dadurch wird sichergestellt, dass die Compliance-Dokumentation vollständig ist, bevor eine Bestellung erteilt wird.

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Kaufverträge: Rahmenbestellungen und Verträge

Kaufverträge legen Preise, Mengen und Bedingungen für wiederkehrende Beschaffungen fest. Sie sind für die Verwaltung der Ausgaben bei strategischen Anbietern unerlässlich.

Rahmenbestellungen

Mit einer Rahmenbestellung werden vereinbarte Preise für ein Produkt über einen definierten Zeitraum festgelegt, ohne dass bestimmte Liefertermine festgelegt werden. Navigieren Sie zu Einkauf > Bestellungen > Kaufverträge und erstellen Sie einen neuen Vertrag vom Typ „Pauschalbestellung“.

Konfigurieren Sie die Vereinbarung mit: Anbieter, Produktlinien mit ausgehandelten Stückpreisen, Gültigkeitsdauer (normalerweise 6–12 Monate) und minimalen/maximalen Verpflichtungsmengen. Wenn die Beschaffung eine Angebotsanfrage für ein Produkt generiert, das unter eine Rahmenbestellung fällt, wendet Odoo automatisch die vereinbarten Preise an.

Rahmenverträge

Rahmenverträge gehen über die Preisgestaltung hinaus und umfassen Lieferpläne, Qualitätsspezifikationen und Vertragsstrafenklauseln. Verwenden Sie den Typ „Kaufvertrag“ und fügen Sie das vollständige Vertragsdokument bei. Verknüpfen Sie bestimmte Produktkategorien, sodass jede Angebotsanfrage, die diese Kategorien umfasst, auf die Vertragsbedingungen verweist.

Vereinbarungsüberwachung

Verfolgen Sie die Vertragsnutzung unter Einkauf > Berichte > Kaufverträge. Überwachen Sie den Verbrauch anhand der zugesagten Mengen, um sicherzustellen, dass Sie die Mindestabnahmeverpflichtungen einhalten (Vermeidung von Strafklauseln) und die Höchstmengen nicht überschreiten. Legen Sie automatische Warnungen bei 80 % und 95 % der Schwellenwerte für das zugesicherte Volumen fest.

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3-Wege-Abgleich und Rechnungskontrolle

Überzahlung ist einer der größten versteckten Kosten im Beschaffungswesen. Der 3-Wege-Abgleich von Odoo verhindert dies, indem drei Dokumente abgeglichen werden müssen, bevor die Zahlung autorisiert wird.

So funktioniert das 3-Wege-Matching

Wenn alle drei Dokumente vorhanden sind und innerhalb der konfigurierten Toleranzen übereinstimmen, wird die Rechnung als „Bereit zur Zahlung“ markiert. Bei Unstimmigkeiten wird die Rechnung zur Überprüfung markiert.

Toleranzkonfiguration

Navigieren Sie zu Einkauf > Konfiguration > Einstellungen und konfigurieren Sie die Übereinstimmungstoleranzen:

• Mengentoleranz: Bis zu 5 % Überlieferung ohne Kennzeichnung zulassen (pro Produktkategorie konfigurierbar)
• Preistoleranz: Bis zu 2 % Preisabweichung zwischen Bestellung und Rechnung zulassen (Rundung, Währungsumrechnung berücksichtigen)
• Automatischer Abgleich: Aktivieren Sie den automatischen Abgleich für Rechnungen, bei denen Menge und Preis innerhalb der Toleranz liegen

Umgang mit Unstimmigkeiten

Wenn eine Nichtübereinstimmung auftritt, erstellt Odoo den Status „Ausnahme“ auf der Lieferantenrechnung. Das Kreditorenbuchhaltungsteam sieht eine übersichtliche Vergleichstabelle, die die Bestellmenge gegenüber der erhaltenen Menge gegenüber der in Rechnung gestellten Menge zeigt, wobei Abweichungen hervorgehoben sind. Zu den gängigen Lösungsworkflows gehören:

• Überhöhte Rechnung: Gutschrift vom Lieferanten anfordern, Link zur Originalrechnung
• Unterlieferung: Teileingang akzeptieren, Rückstand für die verbleibende Menge erstellen
• Preisabweichung: Vergleichen Sie den Preis mit dem Kaufvertrag oder der Rahmenbestellung und wenden Sie sich zur Korrektur an den Anbieter

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Berechnung der Gesamteinstandskosten

Der Kaufpreis auf einer Rechnung spiegelt selten den tatsächlichen Warenwert wider. Zu den Gesamtkosten zählen Fracht, Versicherung, Zölle, Bearbeitungsgebühren und alle anderen Kosten, die für den Transport der Produkte vom Dock des Verkäufers zu Ihrem Lager anfallen.

Konfigurieren der Gesamteinstandskosten

Aktivieren Sie die Gesamtkosten unter Inventar > Konfiguration > Einstellungen. Erstellen Sie für jede Ausgabenkategorie Wareneinstandskostentypen:

Anwenden der Anschaffungsnebenkosten auf Belege

Navigieren Sie nach dem Wareneingang zu Bestand > Vorgänge > Anschaffungskosten und erstellen Sie einen neuen Anschaffungskostendatensatz. Verknüpfen Sie es mit dem Wareneingang (Bestandskommissionierung) und erfassen Sie jede zusätzliche Kostenzeile. Odoo verteilt die Kosten auf der Grundlage der Zuordnungsmethode auf die erhaltenen Produkte und aktualisiert die Bestandsbewertung des Produkts entsprechend.

Erstellen Sie für wiederkehrende Kostenmuster Vorlagen für Gesamteinstandskosten. Wenn jede Lieferung von einem bestimmten Lieferanten die gleichen Fracht- und Maklergebühren beinhaltet, werden diese Zeilen in der Vorlage vorab ausgefüllt – das Lagerteam muss nur die Beträge bestätigen oder anpassen.

Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung

Die Anschaffungskosten fließen in die Bestandsbewertung, die Herstellungskosten (COGS) und die Margenanalyse ein. Das bedeutet, dass Ihre Rentabilitätsberichte die tatsächlichen Kosten jedes Produkts widerspiegeln, nicht nur den Rechnungspreis des Lieferanten. Für Unternehmen, die Waren importieren, kann die genaue Verfolgung der Anschaffungskosten die Rentabilitätsanalyse auf Produktebene dramatisch verändern – Produkte, die auf der Grundlage des Rechnungspreises rentabel erschienen, können tatsächlich nur geringe Gewinnspannen erzielen, wenn Fracht und Zölle einbezogen werden.

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Nachbestellungsregeln und automatisierter Nachschub

Der automatisierte Nachschub ist die Beschaffungsautomatisierung mit der größten Wirkung, da er sowohl Fehlbestände als auch Überbestände verhindert, ohne dass eine menschliche Überwachung erforderlich ist.

Nachbestellregeln konfigurieren

Navigieren Sie zu Bestand > Vorgänge > Nachschub und erstellen Sie Regeln für jede Produkt-Lager-Kombination:

Erweiterte Nachschubstrategien

Auf der ABC-Analyse basierende Regeln: Klassifizieren Sie Produkte in die Kategorien A (hoher Wert, strenge Kontrolle), B (mittel) und C (geringer Wert, Großbestellung). Legen Sie engere Bestellpunkte und kleinere Chargen für A-Artikel fest. Legen Sie höhere Höchstbeträge fest und bestellen Sie weniger häufig für C-Artikel, um die Beschaffungstransaktionen zu reduzieren.

Saisonale Anpassung: Erstellen Sie für Produkte mit saisonalen Nachfragemustern mehrere Nachbestellungsregeln mit unterschiedlichen Datumsbereichen. In den Sommermonaten kann es mindestens 500 Einheiten geben, während die Wintermonate auf 100 sinken. Verwenden Sie den Planer, um die entsprechende Regel basierend auf dem Datum zu aktivieren.

Mehrlager-Nachschub: Konfigurieren Sie Regeln für den Transfer zwischen Lagern, sodass Satellitenlager ihre Artikel über ein zentrales Distributionszentrum auffüllen, anstatt direkt bei Lieferanten zu bestellen. Dadurch werden Lieferantenbestellungen konsolidiert, die Mengenpreise verbessert und die Lieferantenverwaltung vereinfacht.

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Direktversand-Workflow-Automatisierung

Durch Dropshipping entfällt die Notwendigkeit, Lagerbestände zu halten, da die Lieferanten direkt an Ihre Kunden versenden. Odoo erledigt dies nahtlos durch die Routenkonfiguration.

Direktversand einrichten

1. Aktivieren Sie Direktversand unter Inventar > Konfiguration > Einstellungen > Routen
2. Fügen Sie bei Produkten, die Direktversand unterstützen, die Route „Dropship“ unter der Registerkarte Lagerbestand hinzu
3. Konfigurieren Sie den Anbieter auf der Registerkarte Kauf des Produkts mit Direktversand-Vorlaufzeiten
4. Wenn ein Kundenauftrag für ein Dropshipping-Produkt bestätigt wird, erstellt Odoo automatisch eine Angebotsanfrage an den Lieferanten mit der Lieferadresse des Kunden als Lieferziel

Direktversand-Auftragsverfolgung

Der Bestellstatus des Kunden wird wie folgt aktualisiert: Bestätigt → Versendet (wenn der Lieferant den Versand bestätigt) → Geliefert. Odoo verfolgt dies anhand der Empfangsbestätigung der Bestellung. Konfigurieren Sie den Zugriff auf das Lieferantenportal, damit Ihre Dropshipping-Anbieter die Trackingnummern direkt aktualisieren können, die dann automatisch an das Kundenportal weitergeleitet werden.

Hybride Erfüllung

Viele Unternehmen nutzen eine Mischung aus Lagerabwicklung und Direktversand. Konfigurieren Sie Produkte mit mehreren Routen – die Beschaffungsmaschine von Odoo wählt die optimale Route basierend auf der Bestandsverfügbarkeit aus. Wenn Lagerbestand vorhanden ist, erfolgt die Lieferung aus dem Lagerbestand. Wenn der Lagerbestand Null ist, lösen Sie eine Direktversandbestellung aus. Dieser hybride Ansatz maximiert das Serviceniveau und minimiert gleichzeitig die Bestandsinvestitionen.

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Beschaffungsanalyse und Berichterstattung

Ausgabenanalyse-Dashboard

Erstellen Sie unter Einkauf > Berichterstattung ein Beschaffungs-Dashboard mit diesen Schlüsselkennzahlen:

Lieferantenkonsolidierungsanalyse

Nutzen Sie den Ausgabenanalysebericht, um Möglichkeiten zur Lieferantenkonsolidierung zu identifizieren. Wenn Sie ähnliche Produkte von 15 verschiedenen Anbietern kaufen, verbessert die Konsolidierung auf drei bis fünf strategische Anbieter Ihre Verhandlungsposition, verringert den Verwaltungsaufwand und vereinfacht das Qualitätsmanagement.

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Häufig gestellte Fragen

Wie handhabt Odoo die Beschaffung in mehreren Währungen?

Odoo unterstützt den Kauf in mehreren Währungen nativ. Jeder Lieferant kann eine Standardwährung haben und Bestellungen werden in der Währung des Lieferanten erstellt. Wechselkurse werden automatisch von der Europäischen Zentralbank aktualisiert (konfigurierbar für andere Quellen). Währungsgewinne/-verluste werden automatisch berechnet und gebucht, wenn Lieferantenrechnungen bezahlt werden.

Kann ich unterschiedliche Genehmigungsworkflows für verschiedene Kaufkategorien festlegen?

Ja. Odoo 19 unterstützt kategoriebasiertes Genehmigungsrouting. Erstellen Sie Genehmigungsregeln unter „Kauf“ > „Konfiguration“ > „Genehmigungsregeln“ mit Bedingungen basierend auf dem Kaufbetrag, der Produktkategorie, dem Lieferanten oder der anfragenden Abteilung. Jede Regel kann mit mehrstufigen Hierarchien an verschiedene Genehmiger weitergeleitet werden.

Wie gehen Nachbestellungsregeln mit saisonalen Nachfrageschwankungen um?

Sie können datumsbasierte Nachbestellregeln mit unterschiedlichen Mindest- und Höchstmengen für verschiedene Zeiträume erstellen. Alternativ können Sie das Odoo Demand Forecasting-Modul (Enterprise) verwenden, das historische Verkaufsmuster analysiert und Nachbestellpunkte automatisch basierend auf der prognostizierten Nachfrage anpasst.

Was ist der Unterschied zwischen einer Rahmenbestellung und einem Kaufvertrag?

Bei einer Pauschalbestellung werden die Preise für bestimmte Produkte über einen bestimmten Zeitraum festgelegt – Sie bestellen nach Bedarf zum vereinbarten Preis. Ein Kaufvertrag ist umfassender und kann Lieferpläne, Qualitätsspezifikationen, Strafklauseln und Mengenzusagen enthalten. In Odoo werden beide unter Kaufverträgen unterschiedlicher Art verwaltet.

Kann Odoo den Konsignationsbestand von Lieferanten verwalten?

Ja. Konfigurieren Sie die Sendung mithilfe der Eigentümerverfolgung in den Lagereinstellungen. Per Sendung erhaltene Produkte werden mit dem Verkäufer als Eigentümer verfolgt. Sie erstellen nur dann eine Bestellung (und schulden die Zahlung), wenn der Konsignationsbestand verbraucht oder verkauft ist. Bei der Bestandsbewertung werden Konsignationsbestände korrekterweise von Ihrem Vermögenswert ausgeschlossen.

Wie funktioniert der 3-Wege-Abgleich bei Teillieferungen?

Odoo stimmt auf Zeilenebene überein, nicht auf Dokumentebene. Wenn eine Bestellung 100 Einheiten hat, erhalten Sie 60 und der Lieferant stellt 60 in Rechnung, der Ausgleich erfolgt für diese 60 Einheiten. Die restlichen 40 Einheiten verbleiben als offene Bestellzeile und warten auf die Lieferung. Sie können mehrere Rechnungen für eine einzelne Bestellung erstellen, wenn Teillieferungen eintreffen.

Kann ich Odoo Purchase mit EDI für eine automatisierte Lieferantenkommunikation integrieren?

Odoo unterstützt die EDI-Integration über seine API- und Community-Module. Gängige EDI-Transaktionen (850 Purchase Order, 855 PO Acknowledgement, 856 ASN, 810 Invoice) können Odoo-Dokumenten zugeordnet werden. ECOSIRE implementiert EDI-Integrationen für Kunden, die mit großen Einzelhändlern oder Herstellern handeln, die einen elektronischen Dokumentenaustausch benötigen.

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Transformieren Sie Ihre Beschaffung mit ECOSIRE

Die manuelle Beschaffung ist ein Wettbewerbsnachteil. Jede Stunde, die Ihr Team mit routinemäßigen Ausschreibungen, der Suche nach Genehmigungen und dem Rechnungsabgleich verbringt, ist eine Stunde, die es nicht für strategische Lieferantenverhandlungen und Kostensenkungen aufwendet.

Das Odoo-Implementierungsteam von ECOSIRE hat die Beschaffung für Hersteller, Händler, Einzelhändler und Dienstleistungsunternehmen auf drei Kontinenten automatisiert. Unsere Implementierung umfasst die Gestaltung des Beschaffungsworkflows, die Konfiguration des Lieferantenportals, die Einrichtung der Genehmigungshierarchie, Vorlagen für Gesamtkosten, die Optimierung von Nachbestellungsregeln und die Konfiguration des 3-Wege-Abgleichs.

Kontaktieren Sie ECOSIRE, um eine Bewertung der Beschaffungsautomatisierung zu vereinbaren, oder erkunden Sie unsere Odoo-Integrationsdienste, um Ihre Einkaufsabläufe mit vorhandenen Lieferantensystemen zu verbinden.

Verwandte Lektüre:

• Odoo Purchase & Vendor Management
• Odoo-Inventarverwaltungsleitfaden
• Odoo Manufacturing Complete Guide
• Odoo Support- und Wartungsdienste