وكانت المملكة المتحدة - التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.3 تريليون دولار أمريكي والتي تتمتع بواحدة من أكثر الإدارات الضريبية تطورا في العالم - في طليعة التحول إلى الرقمنة الضريبية من خلال برنامج جعل الضرائب رقمية (MTD).
جزء من سلسلة الموارد البشرية وإدارة القوى العاملة
اقرأ الدليل الكاملوكانت المملكة المتحدة - التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.3 تريليون دولار أمريكي والتي تتمتع بواحدة من أكثر الإدارات الضريبية تطورا في العالم - في طليعة التحول إلى الرقمنة الضريبية من خلال برنامج جعل الضرائب رقمية (MTD). يجب على الشركات في المملكة المتحدة الاحتفاظ بسجلات رقمية وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة رقميًا من خلال برنامج متوافق مع MTD، وتشغيل معلومات PAYE في الوقت الفعلي (RTI) لكشوف المرتبات، والامتثال لالتزامات التسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية، وتلبية متطلبات إيداع الشركات. يوفر Odoo ERP توطينًا شاملاً في المملكة المتحدة يتعامل مع كل واحد من هذه المتطلبات، بدءًا من عمليات تقديم ضريبة القيمة المضافة MTD إلى خصومات مخطط صناعة البناء (CIS).
سواء كنت شركة بيع بالتجزئة في لندن، أو شركة تصنيع في ميدلاندز، أو شركة بناء في الشمال، أو شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في إدنبرة، أو شركة خدمات احترافية في أي مكان في المملكة المتحدة، فإن هذا الدليل يغطي كل ما تحتاجه لتنفيذ Odoo ERP لتحقيق الامتثال الكامل لـ HMRC.
الوجبات الرئيسية
- يعد جعل الضرائب رقمية (MTD) لضريبة القيمة المضافة أمرًا إلزاميًا لجميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة - Odoo متوافق مع MTD
- ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة لها ثلاثة معدلات: 20% قياسية، و5% مخفضة، و0% ذات نسبة صفر، بالإضافة إلى الفئات المعفاة
- يتطلب PAYE RTI الإبلاغ في الوقت الفعلي عن جميع مدفوعات الرواتب إلى HMRC عبر عمليات إرسال الدفع الكامل (FPS)
- معاش التسجيل التلقائي يتطلب الحد الأدنى من إجمالي المساهمة بنسبة 8% (5% موظف + 3% صاحب العمل)
- يتطلب CIS (مخطط صناعة البناء) من المقاولين التحقق من مدفوعات المقاولين من الباطن وخصمها
- يتم طرح MTD للتقييم الذاتي لضريبة الدخل (ITSA) للتجار الفرديين وأصحاب العقارات
- يدعم Odoo مخطط الحسابات في المملكة المتحدة المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في المملكة المتحدة (FRS 102)
بيئة الأعمال في المملكة المتحدة
سياق السوق
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (2025) | 3.3 تريليون دولار |
| معدل ضريبة القيمة المضافة | 20% قياسي، 5% مخفض، 0% خاضع للضريبة بنسبة صفر |
| ضريبة الشركات | 25% (الأرباح > 250,000 جنيه إسترليني)، 19% معدل أرباح صغيرة (< 50,000 جنيه إسترليني)، تخفيف هامشي بين |
| العملة | الجنيه الاسترليني (GBP) |
| اللغة الرسمية | الإنجليزية |
| السنة المالية (الضريبة) | 6 أبريل - 5 أبريل (PAYE/ITSA)، يختلف باختلاف ضريبة الشركات |
| باي | التقدمية: 20%، 40%، 45% (إنجلترا/إنجلترا/ويلز)، مختلفة بالنسبة لاسكتلندا |
| التأمين الوطني | فئات مختلفة - موظف الدرجة الأولى 8%+2%، صاحب العمل 13.8% |
| معاش التسجيل التلقائي | 5% موظف + 3% حد أدنى لصاحب العمل |
| جعل الضرائب رقمية | إلزامية لضريبة القيمة المضافة. ITSA طرح |
لماذا تختار الشركات في المملكة المتحدة برنامج Odoo
إن الرقمنة التدريجية لإدارة الضرائب في المملكة المتحدة من خلال MTD تخلق متطلبات واضحة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي تحتفظ بالسجلات الرقمية من البداية إلى النهاية وتقدم العوائد إلكترونيًا. توفر البنية المعيارية لـ Odoo، جنبًا إلى جنب مع توافق MTD المعتمد من HMRC، الامتثال مع الحفاظ على المرونة وفعالية التكلفة التي تطلبها الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة. تعد القدرة على التعامل مع تقارير ضريبة القيمة المضافة، وPAYE RTI، والتسجيل التلقائي، وCIS، وCompanies House من منصة واحدة ميزة كبيرة مقارنة بتجميع برامج منفصلة معًا لكل التزام.
جعل الضرائب رقمية (MTD) لضريبة القيمة المضافة
متطلبات مليون دينار
يتطلب MTD لضريبة القيمة المضافة من جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
- الاحتفاظ بالسجلات الرقمية — يجب الاحتفاظ بسجلات ضريبة القيمة المضافة رقميًا (وليس على الورق أو جداول البيانات)
- استخدم برنامجًا متوافقًا — يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة من خلال برنامج متوافق مع MTD
- الحفاظ على الروابط الرقمية — يجب أن تتدفق البيانات رقميًا بين الأنظمة دون إعادة المفاتيح يدويًا
- إرسال ربع سنوي — إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية القياسية عبر MTD API
تكوين Odoo MTD لضريبة القيمة المضافة
تم التعرف على Odoo كبرنامج متوافق مع MTD لتقديم ضريبة القيمة المضافة:
خطوات الإعداد:
- سجل للحصول على MTD على بوابة حكومة HMRC
- قم بتفويض Odoo للوصول إلى حساب MTD الخاص بك (OAuth 2.0)
- قم بتكوين فترة ضريبة القيمة المضافة (المحاسبة ربع السنوية / الشهرية / السنوية)
- قم بتعيين رموز ضريبة Odoo على صناديق إرجاع ضريبة القيمة المضافة MTD
- أرسل إقرارات ضريبة القيمة المضافة مباشرة من Odoo إلى HMRC
إقرارات ضريبة القيمة المضافة (إقرارات مكونة من 9 صناديق)
يقوم Odoo بإنشاء إقرارات ضريبة القيمة المضافة القياسية في المملكة المتحدة:
| صندوق | الوصف | مصدر اودو |
|---|---|---|
| المربع 1 | ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المبيعات | ضريبة المخرجات على فواتير المبيعات |
| المربع 2 | ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عمليات الاستحواذ من الاتحاد الأوروبي (قديمة) / رسوم عكسية | عكس تهمة ضريبة القيمة المضافة |
| المربع 3 | إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة (الصندوق 1 + الصندوق 2) | محسوب |
| المربع 4 | استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات | إدخال ضريبة القيمة المضافة على فواتير الشراء |
| المربع 5 | صافي ضريبة القيمة المضافة للدفع أو الاسترداد (مربع 3 - مربع 4) | محسوب |
| المربع 6 | إجمالي قيمة المبيعات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) | صافي قيمة المبيعات |
| المربع 7 | إجمالي قيمة المشتريات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) | صافي قيمة الشراء |
| المربع 8 | القيمة الإجمالية للإمدادات إلى أيرلندا الشمالية / الاتحاد الأوروبي | اللوازم المؤهلة |
| المربع 9 | القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ من أيرلندا الشمالية / الاتحاد الأوروبي | المقتنيات المؤهلة |
تكوين ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة
هيكل معدل ضريبة القيمة المضافة
| معدل | نسبة | أمثلة |
|---|---|---|
| قياسي | 20% | معظم السلع والخدمات |
| مخفض | 5% | طاقة منزلية، مقاعد سيارات للأطفال، منتجات صحية، تركيب مواد موفرة للطاقة |
| نسبة الصفر | 0% | معظم المواد الغذائية (ليست وجبات المطاعم)، ملابس الأطفال، الكتب/الصحف، البناء السكني الجديد، الصادرات |
| معفى | لا يوجد | التأمين، التمويل، التعليم، الصحة، الأراضي/الممتلكات (مع خيار الضريبة)، الدفن/حرق الجثث |
| خارج النطاق | لا يوجد | الأجور والأرباح والرسوم القانونية والتبرعات |
خطط ضريبة القيمة المضافة الخاصة
يدعم Odoo العديد من أنظمة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة من قبل HMRC:
** نظام المعدل الثابت (FRS):**
- للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 150.000 جنيه إسترليني (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
- فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% ولكن ادفع لـ HMRC نسبة مئوية ثابتة أقل بناءً على قطاع التجارة
- إداري أقل، نسب ثابتة تتراوح من 4% إلى 16.5%
- يتتبع Odoo نسب FRS ويحسب ضريبة القيمة المضافة المستحقة
** نظام المحاسبة النقدية: **
- حساب ضريبة القيمة المضافة بناءً على المدفوعات المستلمة/المقدمة بدلاً من تواريخ الفاتورة
- متاح للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 1.35 مليون جنيه إسترليني
- يمكن تكوين Odoo لإعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة على أساس نقدي
** خطة المحاسبة السنوية: **
- تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة سنويًا بدلاً من ربع سنويًا
- إجراء دفعات مؤقتة على أساس المسؤولية المقدرة
- يدعم Odoo تكوين فترة ضريبة القيمة المضافة السنوية
الشحن العكسي
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تطبق المملكة المتحدة رسومًا عكسية محلية على:
- خدمات البناء (الرسوم العكسية المحلية لرابطة الدول المستقلة)
- بعض توريدات الجملة للسلع الإلكترونية والغاز والكهرباء
- الخدمات المستوردة (من أي بلد)
يتعامل Odoo مع الرسوم العكسية عن طريق إنشاء إدخالات ضريبة القيمة المضافة للمخرجات والمدخلات، مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة الصافية مع الإبلاغ عن العرض في المربعات الصحيحة.
الدفع والرواتب
معدلات ضريبة الدخل (إنجلترا، ويلز، NI — 2025/26)
| الفرقة | الدخل الخاضع للضريبة | معدل |
|---|---|---|
| بدل شخصي | ما يصل إلى 12,570 جنيه إسترليني | 0% |
| المعدل الأساسي | 12,571 جنيه إسترليني – 50,270 | 20% |
| معدل أعلى | 50,271 جنيه إسترليني – 125,140 | 40% |
| سعر إضافي | فوق 125,140 جنيهًا إسترلينيًا | 45% |
التخفيض التدريجي للبدلات الشخصية: يتم تخفيضه بمقدار 1 جنيه إسترليني لكل 2 جنيه إسترليني من الدخل فوق 100,000 جنيه إسترليني، ليصل إلى الصفر عند 125,140 جنيه إسترليني.
معدلات ضريبة الدخل الاسكتلندية (2025/26)
اسكتلندا لديها معدلات ضريبة الدخل الخاصة بها:
| الفرقة | الدخل الخاضع للضريبة | معدل |
|---|---|---|
| بدل شخصي | ما يصل إلى 12,570 جنيه إسترليني | 0% |
| معدل البداية | 12,571 جنيه إسترليني – 14,876 | 19% |
| المعدل الأساسي | 14,877 جنيه إسترليني – 26,561 | 20% |
| معدل متوسط | 26,562 جنيه إسترليني – 43,662 | 21% |
| معدل أعلى | 43,663 جنيه إسترليني – 75,000 جنيه إسترليني | 42% |
| معدل متقدم | 75,001 جنيه إسترليني – 125,140 | 45% |
| أعلى معدل | فوق 125,140 جنيهًا إسترلينيًا | 48% |
يطبق Odoo معدلات الضريبة الصحيحة بناءً على رمز الضريبة الخاص بالموظف (البادئة S للغة الاسكتلندية، والبادئة C للويلزية).
مساهمات التأمين الوطني (NIC)
** بطاقات NIC للموظفين من الفئة 1 (2025/26):**
| نطاق الأرباح | معدل |
|---|---|
| ما يصل إلى 12,570 جنيهًا إسترلينيًا (الحد الأساسي) | 0% |
| 12,571 جنيهًا إسترلينيًا - 50,270 جنيهًا إسترلينيًا (الحد الأعلى للأرباح) | 8% |
| فوق 50,270 جنيهًا إسترلينيًا | 2% |
** بطاقات NIC لصاحب العمل من الفئة 1:**
| نطاق الأرباح | معدل |
|---|---|
| ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني (الحد الثانوي) | 0% |
| فوق 5000 جنيه إسترليني | 15% |
بدل التوظيف: يمكن لأصحاب العمل المطالبة بما يصل إلى 10,500 جنيه إسترليني سنويًا مقابل مسؤولية بطاقات الهوية الوطنية لصاحب العمل (إذا كان إجمالي بطاقات الهوية الوطنية أقل من 100,000 جنيه إسترليني في العام السابق).
RTI (معلومات في الوقت الحقيقي)
تطلب إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) من أصحاب العمل الإبلاغ عن معلومات كشوف المرتبات في الوقت الفعلي:
تقديم الدفعة الكاملة (FPS):
- يتم تقديمه في أو قبل كل يوم دفع
- يحتوي على: تفاصيل الموظف، الدفع، الضرائب، بطاقات الهوية الوطنية، استقطاعات قروض الطلاب، مساهمات المعاشات التقاعدية
- يقوم Odoo بإنشاء FPS وإرساله مباشرة إلى HMRC عبر RTI API
ملخص مدفوعات صاحب العمل (EPS):
- تقديم التقارير الشهرية: مطالبات بدل العمل، وخصومات رابطة الدول المستقلة، والمدفوعات القانونية المستردة، وضريبة التدريب المهني
- في موعد أقصاه 19 من الشهر التالي
تحديث العام السابق (EYU):
- تصحيحات السنوات الضريبية السابقة
- يقوم Odoo بإنشاء طلبات EYU للتعديلات
مكونات الرواتب
| مكون | اكتب | ملاحظات |
|---|---|---|
| الراتب الأساسي | كسب | لكل عقد عمل |
| العمل الإضافي | كسب | ينطبق الحد الأدنى الوطني/الأجور المعيشية |
| مكافأة | كسب | تخضع لـ PAYE/NIC |
| عمولة | كسب | تخضع لـ PAYE/NIC |
| بدل السيارة | كسب | فائدة خاضعة للضريبة إذا لم تكن مخصصة للأعمال فقط |
| ضريبة الدخل | خصم | لكل رمز الضريبة والجدول |
| بطاقات NIC الخاصة بالموظفين | خصم | 8% / 2% أقواس |
| قرض الطالب | خصم | الخطة 1 (9% أكثر من 22,015 جنيه إسترليني)، الخطة 2 (9% أكثر من 27,295 جنيه إسترليني)، الخطة 4 اسكتلندا، الخطة 5 (ما بعد التخرج 6% أكثر من 21,000 جنيه إسترليني) |
| المعاش (الموظف) | خصم | الحد الأدنى 5٪ من الأرباح المؤهلة |
| المعاش (صاحب العمل) | التكلفة | الحد الأدنى 3٪ من الأرباح المؤهلة |
| مرفق الأرباح | خصم | بأمر من المحكمة (إدارة مكافحة المخدرات، ضريبة المجلس، الصيانة) |
معاشات التسجيل التلقائي
المتطلبات
يجب على جميع أصحاب العمل في المملكة المتحدة تسجيل العمال المؤهلين تلقائيًا في معاش تقاعدي مؤهل في مكان العمل:
** أصحاب العمل المؤهلون: **
- العمر 22 سنة حتى سن التقاعد الحكومي
- ربح يزيد عن 10000 جنيه إسترليني سنويًا
- العمل في المملكة المتحدة
الحد الأدنى للمساهمات (على الأرباح المؤهلة 6,240 جنيه إسترليني - 50,270 جنيه إسترليني):
| مساهم | الحد الأدنى |
|---|---|
| موظف | 5% |
| صاحب العمل | 3% |
| المجموع | 8% |
التسجيل التلقائي في Odoo
يتعامل Odoo مع الامتثال للتسجيل التلقائي:
- التقييم — يقوم تلقائيًا بتقييم أهلية كل عامل في كل فترة دفع
- التسجيل — يقوم بتسجيل أصحاب الوظائف المؤهلين ويصدر خطابات الانضمام
- إلغاء الاشتراك — يعالج طلبات إلغاء الاشتراك خلال نافذة إلغاء الاشتراك (شهر واحد)
- إعادة التسجيل — إعادة تسجيل العمال الذين اختاروا عدم الاشتراك تلقائيًا كل 3 سنوات
- حساب المساهمة — لحساب مساهمات الموظفين وأصحاب العمل
- تكامل موفر المعاشات التقاعدية — يُنشئ ملفات مساهمة لـ NEST، أو The People's Pension، أو Smart Pension، أو غيرها من المخططات المؤهلة
- إعلان الامتثال — بيانات إعلان منظم المعاشات التقاعدية (TPR).
مخطط صناعة البناء (CIS)
نظرة عامة على رابطة الدول المستقلة
ينطبق CIS على المقاولين والمقاولين من الباطن في صناعة البناء والتشييد:
يجب على المقاولين:
- التحقق من المقاولين من الباطن مع HMRC قبل إجراء الدفعات
- خصم رابطة الدول المستقلة من المدفوعات بالسعر المناسب
- إرسال عوائد CIS الشهرية إلى HMRC (بحلول التاسع عشر من الشهر التالي)
- إصدار بيانات الدفع والخصم لمقاولي الباطن
نسب الخصم:
| الحالة | معدل |
|---|---|
| مسجل (حالة الدفع الإجمالي) | 0% |
| مسجل (حالة الدفع الصافي) | 20% |
| غير مسجل | 30% |
تكوين Odoo CIS
- التحقق من المقاول من الباطن — يمكن لـ Odoo بدء طلبات التحقق من HMRC
- الخصم التلقائي — يتم خصم CIS من فواتير المقاول من الباطن بالمعدل الذي تم التحقق منه
- ** توليد عائد CIS ** — العوائد الشهرية التي يتم إنشاؤها لتقديم HMRC
- بيانات الدفع — بيانات الخصم الصادرة لكل مقاول من الباطن
- CIS المتكبدة — بالنسبة للمقاولين الذين هم أيضًا مقاولين من الباطن، يتم تتبع خصومات CIS المتكبدة ومعادلتها مقابل مسؤولية PAYE/NIC
دار الضرائب والشركات
ضريبة الشركات
يتم إدارة ضريبة الشركات في المملكة المتحدة بواسطة HMRC:
| مستوى الربح | معدل |
|---|---|
| أرباح صغيرة (< 50.000 جنيه إسترليني) | 19% |
| السعر الرئيسي (> 250.000 جنيه إسترليني) | 25% |
| الإغاثة الهامشية (50.000 جنيه إسترليني - 250.000 جنيه إسترليني) | النسبة الفعالة بين 19-25% |
الشركات الزميلة: يتم تقسيم الحدود الدنيا على عدد الشركات الزميلة.
يتتبع Odoo ضريبة الشركات من خلال:
- أقساط ربع سنوية (للشركات الكبيرة)
- البدلات الرأسمالية (بدل الاستثمار السنوي، بدلات الشطب)
- الإعفاءات الضريبية على البحث والتطوير (للنفقات المؤهلة)
- ترحيل خسائر التداول وترحيلها
حفظ ملفات الشركات
يقوم Odoo بإنشاء بيانات للإيداعات السنوية لـ Companies House:
- بيان التأكيد — التأكيد السنوي لتفاصيل الشركة
- الحسابات السنوية — حسابات صغيرة أو صغيرة أو متوسطة أو كاملة (حسب حجم الشركة)
- الامتثال لمعيار FRS 102 — البيانات المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في المملكة المتحدة
اعتبارات التنفيذ
الجدول الزمني النموذجي
| المرحلة | المدة | الأنشطة |
|---|---|---|
| اكتشاف | 2-3 أسابيع | تسجيل MTD، تقييم مخطط ضريبة القيمة المضافة، متطلبات إعداد كشوف المرتبات |
| التكوين | 3-5 أسابيع | جدول الحسابات، ضريبة القيمة المضافة، PAYE/RTI، التسجيل التلقائي، CIS (إن أمكن) |
| ترحيل البيانات | 2-3 أسابيع | الأرصدة الافتتاحية، العميل/المورد الرئيسي، سجلات الموظفين، بيانات المعاشات التقاعدية |
| التخصيص | 2-4 أسابيع | سير عمل الصناعة، والتقارير المخصصة، والتكامل مع مقدمي الخدمات المصرفية/معاشات التقاعد |
| اختبار | 2-3 أسابيع | تقديم اختبار ضريبة القيمة المضافة MTD، اختبار RTI، التشغيل الموازي لكشوف المرتبات |
| البث المباشر | 1-2 أسابيع | التنشيط المباشر لـ HMRC، التشغيل الموازي، التثبيت |
| المجموع | 12-20 أسبوع | يختلف حسب التعقيد |
عوامل النجاح الرئيسية
- سجل في MTD أولاً — تأكد من تسجيل شركتك في MTD على البوابة الحكومية وقم بتفويض Odoo قبل التكوين
- اختر نظام ضريبة القيمة المضافة بحكمة — السعر الثابت، أو المحاسبة النقدية، أو المعياري؛ يؤثر هذا على تكوين ضريبة القيمة المضافة بالكامل
- الحصول على رموز الضرائب بشكل صحيح — يجب إدخال رموز ضرائب الموظفين من إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (P45/قائمة التحقق المبدئية) بشكل صحيح للحصول على دفع دقيق
- التسجيل التلقائي من اليوم الأول — قم بتكوين التسجيل التلقائي للمعاش التقاعدي قبل تشغيل كشوف المرتبات لأول مرة
- توقيت التحقق من CIS — يجب إجراء التحقق من المقاول من الباطن قبل الدفعة الأولى؛ بناء هذا في سير عمل المشتريات
حماية البيانات
يتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة (إصدار المملكة المتحدة من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي) ما يلي:
- الأساس القانوني لمعالجة بيانات الموظفين والعملاء
- سياسات الاحتفاظ بالبيانات المتوافقة مع متطلبات HMRC (6 سنوات لمعظم السجلات)
- القدرة على طلب الوصول إلى موضوع البيانات (DSAR).
- إشعارات الخصوصية للموظفين والعملاء
- تقييمات تأثير حماية البيانات للمعالجة عالية المخاطر
الأسئلة المتداولة
هل Odoo متوافق مع نظام HMRC لجعل الضرائب رقمية لضريبة القيمة المضافة؟
نعم، Odoo هو برنامج متوافق مع MTD ويمكنه إرسال إقرارات ضريبة القيمة المضافة مباشرة إلى HMRC عبر MTD API. يحتفظ النظام بسجلات رقمية لجميع المعاملات، وينشئ إقرار ضريبة القيمة المضافة المكون من 9 صناديق، ويقدمه إلكترونيًا إلى إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية. وهذا يلبي متطلبات MTD الأساسية الثلاثة: حفظ السجلات الرقمية، والبرامج المتوافقة، والروابط الرقمية بين البيانات.
كيف يتعامل Odoo مع عمليات إرسال معلومات PAYE في الوقت الفعلي (RTI)؟
يُنشئ Odoo طلبات الدفع الكاملة (FPS) التي يتم إرسالها إلى HMRC في كل يوم دفع أو قبله. يحتوي FPS على تفاصيل الموظف، والأجور الإجمالي، والضرائب المخصومة، وبطاقات الهوية الوطنية، وخصومات قروض الطلاب، ومساهمات المعاشات التقاعدية، والمدفوعات القانونية. يقوم النظام أيضًا بإنشاء ملخصات مدفوعات صاحب العمل (EPS) لإعداد التقارير الشهرية لمطالبات بدل التوظيف والتسويات الأخرى.
هل يستطيع Odoo إدارة الالتزام بالتسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية؟
نعم، يتعامل Odoo مع دورة حياة التسجيل التلقائي الكاملة: تقييم أهلية العامل في كل فترة دفع، وتسجيل أصحاب الوظائف المؤهلين، وحساب المساهمات على الأرباح المؤهلة، ومعالجة طلبات إلغاء الاشتراك، وإنشاء ملفات المساهمة لمقدمي المعاشات التقاعدية (NEST، ومعاشات التقاعد الشعبية، وما إلى ذلك)، وإدارة دورة إعادة التسجيل كل 3 سنوات. يوفر البيانات اللازمة لإعلان الالتزام بمنظم المعاشات التقاعدية.
هل يدعم Odoo مخطط صناعة البناء (CIS)؟
يتضمن توطين Odoo في المملكة المتحدة دعم CIS. يمكن للمقاولين التحقق من المقاولين من الباطن مع HMRC، وتطبيق معدل الخصم الصحيح (0٪، 20٪، أو 30٪)، وإنشاء عوائد CIS شهرية لتقديم HMRC، وإصدار بيانات الدفع والخصم للمقاولين من الباطن. بالنسبة للشركات التي هي مقاولين ومقاولين من الباطن، يتم تتبع خصومات CIS المتكبدة وتعويضها مقابل مسؤولية PAYE/NIC الخاصة بصاحب العمل.
كيف يتعامل Odoo مع معدلات ضريبة الدخل الاسكتلندية؟
يطبق Odoo معدلات ضريبة الدخل الاسكتلندية تلقائيًا عندما يكون لدى الموظف رمز ضرائب اسكتلندي (يتم تحديده بواسطة البادئة S، على سبيل المثال، S1257L). يستخدم النظام النطاقات الاسكتلندية المبدئية والأساسية والمتوسطة والأعلى والمتقدمة والأعلى بدلاً من أسعار بقية المملكة المتحدة. تستخدم رموز الضرائب الويلزية (البادئة C) نفس المعدلات المستخدمة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية ولكن يتم تتبعها بشكل منفصل للأغراض الإحصائية.
هل يستطيع Odoo إنشاء حسابات سنوية لملفات الشركات؟
يُنشئ Odoo بيانات مالية متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في المملكة المتحدة (FRS 102). ينتج النظام ميزانيات عمومية وحسابات الأرباح والخسائر وملاحظات على الحسابات بالتنسيقات المطلوبة لحفظ ملفات الشركات. يمكن إنشاء حسابات الكيانات الصغيرة (معيار المحاسبة الدولي 105)، والحسابات المختصرة للشركات الصغيرة، والحسابات الكاملة اعتمادًا على تصنيف حجم الشركة.
كيف يتعامل Odoo مع خصومات القروض الطلابية؟
يقوم Odoo باحتساب خصومات قروض الطلاب بناءً على نوع خطة الموظف: الخطة 1 (قروض ما قبل 2012، 9% على الأرباح التي تزيد عن 22,015 جنيهًا إسترلينيًا)، الخطة 2 (بعد 2012، 9% فوق 27,295 جنيهًا إسترلينيًا)، الخطة 4 (الاسكتلندية، 9% فوق 27,660 جنيهًا إسترلينيًا)، والخطة 5 (الدراسات العليا، 6% فوق 27,660 جنيهًا إسترلينيًا) 21000). يمكن تطبيق أنواع خطط متعددة في وقت واحد. يتم الإبلاغ عن الخصومات عند تقديم FPS إلى HMRC.
البدء مع Odoo في المملكة المتحدة
يعمل برنامج جعل الضرائب رقميًا في المملكة المتحدة، وتقارير كشوف مرتبات RTI، ومعاشات التسجيل التلقائي، ومتطلبات CIS على إنشاء مشهد امتثال رقمي حيث يجب أن يتكامل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك بسلاسة مع HMRC، ومقدمي المعاشات التقاعدية، ودار الشركات. توفر Odoo هذا التكامل من خلال وحدات التوطين الخاصة بها في المملكة المتحدة، حيث توفر ضريبة القيمة المضافة المتوافقة مع MTD، وكشوف مرتبات RTI، والامتثال الشامل في منصة واحدة فعالة من حيث التكلفة.
تتمتع ECOSIRE بخبرة واسعة في تنفيذ Odoo للشركات في المملكة المتحدة عبر قطاعات التصنيع والبناء والبيع بالتجزئة والخدمات المهنية والتكنولوجيا. نحن نتفهم متطلبات الامتثال لـ HMRC، وتعقيدات الرواتب في المملكة المتحدة، والاحتياجات التشغيلية للشركات في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
استكشف خدمات تنفيذ Odoo للتعرف على كيفية تقديم عمليات نشر Odoo المتوافقة والفعالة للشركات في المملكة المتحدة. اتصل بنا لمناقشة متطلباتك والحصول على خطة تنفيذ مخصصة.
بقلم
ECOSIRE Research and Development Teamالكتابة التقنية
يغطي فريق الكتابة التقنية في ECOSIRE موضوعات Odoo ERP والتجارة الإلكترونية عبر Shopify ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتحليلات Power BI والأتمتة عبر GoHighLevel وأفضل ممارسات برمجيات المؤسسات. تساعد أدلتنا الشركات على اتخاذ قرارات تقنية مدروسة.
ECOSIRE
قم بتحويل أعمالك باستخدام Odoo ERP
تنفيذ وتخصيص ودعم خبير Odoo لتبسيط عملياتك.
مقالات ذات صلة
تجزئة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي: من RFM إلى التجميع التنبؤي
تعرف على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتحويل تجزئة العملاء من تحليل RFM الثابت إلى التجميع التنبؤي الديناميكي. دليل التنفيذ باستخدام Python وOdoo وبيانات عائد الاستثمار الحقيقي.
الذكاء الاصطناعي لتحسين سلسلة التوريد: الرؤية والتنبؤ والأتمتة
تحويل عمليات سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي: استشعار الطلب، وتسجيل مخاطر الموردين، وتحسين المسار، وأتمتة المستودعات، والتنبؤ بالاضطرابات. دليل 2026.
دليل التجارة الإلكترونية للجملة B2B: بوابات المشترين وشروط الدفع الآجل والتسعير المخصص
أنشئ بوابة جملة B2B يستخدمها المشترون فعلاً: تسعير خاص بكل عميل، وشروط دفع آجل وحدود ائتمان، وإتمام شراء بأوامر الشراء والموافقات، وإعادة الطلب من سجل الطلبات.
المزيد من الموارد البشرية وإدارة القوى العاملة
Odoo ERP لمصر: الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة والترجمة العربية
الدليل الكامل لتنفيذ Odoo ERP في مصر - الفواتير الإلكترونية لـ ETA، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وكشوف المرتبات المصرية، والواجهة العربية، والرسوم الجمركية، والامتثال المحلي.
Odoo ERP لألمانيا: GoBD وDATEV والامتثال المحاسبي الألماني
الدليل الكامل لتنفيذ Odoo ERP في ألمانيا - الامتثال لـ GoBD، وتصدير DATEV، والرسوم البيانية SKR03/SKR04، وHandelsregister، وكشوف المرتبات الألمانية، وإعداد التقارير الضريبية.
Odoo ERP للهند: تكامل فاتورة ضريبة السلع والخدمات، TDS/TCS وE-Way
الدليل الكامل لتنفيذ Odoo ERP في الهند - ضريبة السلع والخدمات (CGST/SGST/IGST)، والفواتير الإلكترونية، وTDS/TCS، وفاتورة الطريق الإلكترونية، وكشوف المرتبات PF/ESI، ومخطط الحسابات الهندي.
Odoo ERP لنيجيريا: ضريبة القيمة المضافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمليات المتعددة العملات
الدليل الكامل لتنفيذ Odoo ERP في نيجيريا - ضريبة القيمة المضافة FIRS (7.5%)، CIT، WHT، كشوف المرتبات النيجيرية (PAYE، التقاعد، NHF)، النايرا وإدارة الفوركس.
Odoo ERP لباكستان: تكامل FBR وضريبة المبيعات والتوطين
الدليل الكامل لتنفيذ Odoo ERP في باكستان - الفواتير الإلكترونية FBR، وضريبة السلع والخدمات بنسبة 17-18%، والضريبة المقتطعة، وكشوف مرتبات EOBI/PESSI، وتقارير SBP، والواجهة باللغة الأردية.
Odoo ERP لجنوب أفريقيا: ضريبة القيمة المضافة، والامتثال لـ BEE، وكشوف المرتبات المحلية
الدليل الكامل لتنفيذ Odoo ERP في جنوب أفريقيا - ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وبطاقات أداء B-BBEE، وكشوف مرتبات UIF/SDL، والإيداع الإلكتروني لـ SARS، وعمليات ZAR متعددة العملات.