جرمن VAT (Mehrwertsteuer) ای کامرس سیلرز کے لیے: مکمل Odoo سیٹ اپ گائیڈ

اگر آپ جرمن بازاروں جیسے Amazon.de، Otto، Zalando، یا Kaufland پر فروخت کرتے ہیں، تو VAT کا حق حاصل کرنا اختیاری نہیں ہے - عدم تعمیل کے لیے حقیقی جرمانے کے ساتھ یہ ایک قانونی تقاضا ہے۔ جرمنی کے Mehrwertsteuer (MwSt) سسٹم میں مخصوص شرحیں، فائل کرنے کی ذمہ داریاں، اور سرحد پار کے قوانین ہیں جن کی ہر ای کامرس بیچنے والے کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ گائیڈ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کے تمام سیلز چینلز پر جرمن VAT کو درست طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے Odoo ERP کو ​​کیسے ترتیب دیا جائے۔

جرمن VAT (Mehrwertsteuer) کیا ہے؟

Mehrwertsteuer جرمنی کا ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، جو Bundeszentralamt fur Steuern (BZSt) کے زیر انتظام ہے۔ یہ جرمنی میں فروخت ہونے والی تمام اشیاء اور خدمات پر لاگو ہوتا ہے، بشمول آن لائن مارکیٹ پلیس کی فروخت۔

جرمن VAT کی شرحیں۔

| شرح | فیصد | پر لاگو ہوتا ہے | |------|------------|------------| | سٹینڈرڈ (Regelsteuersatz) | 19% | زیادہ تر سامان اور خدمات | | گھٹا ہوا (ermassigter Steuersatz) | 7% | خوراک، کتابیں، اخبارات، پبلک ٹرانسپورٹ، ثقافتی تقریبات | | صفر کی شرح | 0% | انٹرا EU B2B سپلائیز، EU سے باہر برآمدات |

کس کو جرمن VAT نمبر کی ضرورت ہے؟

آپ کو جرمن VAT رجسٹریشن (USt-IdNr) کی ضرورت ہے اگر آپ:

• جرمنی میں ذخیرہ انوینٹری (بشمول ایمیزون ایف بی اے گودام)
• یورپی یونین کے دوسرے ملک سے جرمن صارفین کو فروخت کریں اور OSS کی حد سے تجاوز کریں۔
• جرمنی میں رجسٹرڈ کاروباری ادارے کو چلائیں۔
• جرمن بازاروں پر فروخت کریں جن میں بیچنے والے کی شرط کے طور پر VAT رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔

اوڈو میں جرمن VAT کو ترتیب دینا

مرحلہ 1: ٹیکس کی شرحیں مرتب کریں۔

Odoo میں، اکاؤنٹنگ → کنفیگریشن → ٹیکس پر جائیں اور تخلیق کریں:

• DE MwSt 19% — زیادہ تر مصنوعات کے لیے معیاری شرح
• DE MwSt 7% — کھانے، کتابوں، اور کوالیفائنگ زمروں کے لیے کم شرح
• DE MwSt 0% (EU B2B) — ریورس چارج کے ساتھ انٹرا کمیونٹی سپلائیز کے لیے
• DE MwSt 0% (برآمد) — EU سے باہر فروخت کے لیے

مرحلہ 2: مالی پوزیشنیں ترتیب دیں۔

Odoo میں مالی پوزیشنیں گاہک کے مقام کی بنیاد پر ٹیکس کی شرح کا انتخاب خودکار کرتی ہیں:

• جرمنی B2C — پروڈکٹ کے زمرے کی بنیاد پر 19% یا 7% لاگو کریں۔
• EU B2C (OSS) — منزل والے ملک کی VAT کی شرح کا اطلاق کریں۔
• EU B2B (ریورس چارج) — ریورس چارج نوٹیشن کے ساتھ 0% لاگو کریں۔
• غیر EU برآمد — 0% برآمدی VAT لاگو کریں۔

مرحلہ 3: پروڈکٹ ٹیکس اسائنمنٹ

ہر پروڈکٹ کو درست ٹیکس گروپ تفویض کریں:

• الیکٹرانکس، کپڑے، فرنیچر → 19% معیاری
• کتابیں، کھانے کی مصنوعات → 7% کم ہو گئیں۔
• مخلوط بنڈل → غالب شرح کا اطلاق کریں یا انوائس کو تقسیم کریں۔

مرحلہ 4: انوائس کے تقاضے

جرمن VAT انوائسز (Rechnung) میں شامل ہونا چاہیے:

• بیچنے والے کا نام، پتہ، اور USt-IdNr
• خریدار کا نام اور پتہ
• ترتیب وار رسید نمبر
• رسید کی تاریخ اور ترسیل کی تاریخ
• لائن بہ لائن خالص رقم، ٹیکس کی شرح، اور مجموعی رقم
• ٹیکس کی کل رقم شرح سے الگ

Odoo کے انوائس ٹیمپلیٹس کو جرمن تعمیل کے لیے تمام مطلوبہ فیلڈز کو شامل کرنے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

اوڈو میں EU One-Stop-Shop (OSS)

جولائی 2021 سے، EU OSS EU سرحدوں کے پار ترسیل کرنے والے بیچنے والوں کے لیے سرحد پار B2C VAT کو آسان بناتا ہے۔

OSS کیسے کام کرتا ہے۔

EU کے ہر ملک میں جہاں آپ فروخت کرتے ہیں وہاں VAT کے لیے اندراج کرنے کے بجائے، آپ EU کے ایک ملک میں OSS کے لیے اندراج کرتے ہیں اور EU B2C کی تمام فروخت کا احاطہ کرتے ہوئے ایک سہ ماہی ریٹرن فائل کرتے ہیں۔

Odoo کنفیگریشن میں ### OSS

• Odoo میں EU انٹرا کمیونٹی مالی پوزیشن کو فعال کریں۔
• یورپی یونین کے ہر رکن ریاست کے لیے منزل-ملک VAT کی شرحیں ترتیب دیں۔
• اوڈو خود بخود شپنگ ایڈریس کی بنیاد پر درست شرح کا اطلاق کرتا ہے۔
• سہ ماہی فائلنگ کے لیے OSS کے مطابق رپورٹیں بنائیں

بڑی EU مارکیٹس کے لیے OSS ریٹس

| ملک | معیاری شرح | |---------|---------------| | جرمنی | 19% | | فرانس | 20% | | نیدرلینڈز | 21% | | اٹلی | 22% | | سپین | 21% | | پولینڈ | 23% | | آسٹریا | 20% | | بیلجیم | 21% | | سویڈن | 25% | | ڈنمارک | 25% |

مارکیٹ پلیس کے لیے مخصوص VAT ہینڈلنگ

ہر جرمن بازار بیچنے والوں کے لیے VAT کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرتا ہے:

Amazon.de

ایمیزون غیر EU فروخت کنندگان (مارکیٹ پلیس سہولت کار) کی جانب سے VAT اکٹھا کرتا ہے اور اسے بھیجتا ہے۔ EU بیچنے والے اپنے VAT کے خود ذمہ دار ہیں۔ Amazon Odoo Integration VAT بریک ڈاؤن کے ساتھ سیٹلمنٹ رپورٹس درآمد کرتا ہے۔

اوٹو مارکیٹ

Otto کو بیچنے والوں سے VAT کے ساتھ قیمتوں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ Otto Odoo Integration اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام پروڈکٹ کی قیمتوں میں 19% یا 7% MwSt شامل ہیں اور مطابقت پذیر رسیدیں تیار کرتی ہے۔

Zalando

Zalando کو فی مارکیٹ VAT کے ساتھ قیمتوں کا تعین درکار ہے۔ Zalando Odoo Integration تمام 25 یورپی منڈیوں کے لیے کثیر ملکی VAT کیلکولیشن کو ہینڈل کرتا ہے۔

کافلینڈ

کافلینڈ کو VAT رجسٹریشن درکار ہے اور مجموعی قیمتیں دکھاتا ہے۔ کافلینڈ اوڈو انٹیگریشن 5 وسطی یورپی منڈیوں میں فی ملک درست VAT کے ساتھ قیمتوں کا انتظام کرتا ہے۔

عام VAT غلطیاں اور Odoo انہیں کیسے روکتا ہے۔

غلطی: کم شرح والی مصنوعات پر غلط VAT کی شرح چارج کرنا اوڈو فکس: پروڈکٹ لیول ٹیکس اسائنمنٹ یقینی بناتا ہے کہ کتابوں کو ہمیشہ 7% اور الیکٹرانکس کو ہمیشہ 19% ملے۔

غلطی: EU B2B سیلز کے لیے ریورس چارج کا اطلاق نہیں کرنا Odoo فکس: جب خریدار ایک درست EU VAT نمبر فراہم کرتا ہے تو مالی پوزیشنز خود بخود 0% لاگو ہوتی ہیں۔

غلطی: جرمنی میں Amazon FBA استعمال کرتے وقت VAT کے لیے رجسٹر کرنا بھول جانا روک تھام: اگر آپ Amazon کے جرمن گوداموں میں انوینٹری کو ذخیرہ کرتے ہیں، تو آپ کو جرمن USt-IdNr کی ضرورت ہے قطع نظر اس سے کہ آپ کی کمپنی کہاں ہے۔

غلطی: OSS فائل کرنا دیر سے آتا ہے Odoo فکس: اکاؤنٹنگ ماڈیول سہ ماہی فائل کرنے کی آخری تاریخ کے لیے فی ملک بریک ڈاؤن کے ساتھ OSS کے لیے تیار رپورٹس تیار کرتا ہے۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

** جرمن VAT کی معیاری شرح کیا ہے؟** معیاری جرمن VAT کی شرح (Regelsteuersatz) 19% ہے۔ خوراک، کتابوں، اخبارات اور پبلک ٹرانسپورٹ پر 7% کی کمی کی شرح لاگو ہوتی ہے۔

کیا Amazon.de پر فروخت کرنے کے لیے مجھے جرمن VAT نمبر کی ضرورت ہے؟ ہاں، اگر آپ انوینٹری کو جرمنی میں اسٹور کرتے ہیں (بشمول FBA) یا EU کی دوری کی فروخت کی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ OSS کے تعارف کے بعد سے، تمام EU کراس بارڈر B2C سیلز کے لیے حد EUR 10,000 ہے۔

Odoo بازار کی فروخت پر جرمن VAT کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ ECOSIRE کے مارکیٹ پلیس ماڈیولز (Amazon، Otto، Zalando، Kaufland) خود بخود درست VAT کی شرحیں لاگو کرتے ہیں، تعمیل شدہ رسیدیں تیار کرتے ہیں، اور ٹیکس کی بحالی کے لیے تصفیہ کی رپورٹس درآمد کرتے ہیں۔

EU OSS کیا ہے اور یہ Odoo میں کیسے کام کرتا ہے؟ EU One-Stop-Shop بیچنے والوں کو تمام EU B2C کراس بارڈر سیلز کے لیے ایک سہ ماہی VAT ریٹرن فائل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ Odoo کا مالی پوزیشن کا نظام منزل کے ملک کی شرحوں کو خود بخود لاگو کرتا ہے اور OSS سے مطابقت رکھنے والی رپورٹیں تیار کرتا ہے۔

اگلے اقدامات

جرمن VAT کا حق حاصل کرنا آپ کے کاروبار کو جرمانے سے محفوظ رکھتا ہے اور جرمن صارفین کے ساتھ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ Odoo کی جرمن VAT ترتیبات کو ترتیب دینے میں مدد کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، یا Amazon.de، Otto، Zalando، اور Kaufland پر فروخت شروع کرنے کے لیے ہمارے جرمن مارکیٹ پلیس انضمام کو دریافت کریں۔